Page 49 - TEMPLATE PELAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL APLIKASI KHUSUS

Konfigurasi API Data input dan Konfigurasi Database

Tidak membedakan antara proses bisnis SCM dengan proses bisnis
pemeliharaan APLIKASI KHUSUS.

Pemeliharaan Infrastruktur pendukung
Belum memiliki prosedur dan dokumentasi terkait penyusunan laporan

perencanaan dan penjadwalan pemeliharaan infrastruktur pendukung

dimana APLIKASI KHUSUS dijalankan dari layanan Cloud.

4.2. Rekomendasi
Dengan mempertimbangkan hasil temuan yang dibahas diatas, berikut adalah

beberapa rekomendasi untuk memperbaiki APLIKASI KHUSUS dari sisi Tata

Kelola, Manajemen, Fungsional dan kinerja yang dihasilkan APLIKASI KHUSUS,
infrastruktur pendukung, serta temuan di aspek SPBE lainnya. Rekomendasi yang

dituliskan disini tentu berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan perundangan
Perpres 95 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang sudah

menjadi satu mekanisme kendali pembangunan nasional, Perpres 39 2019
tentang satu Data Indonesia serta Standar Teknis lainnya, terutama yang sudah

diadopsi dalam kebijakan di tingkat meso sesuai tugas fungsinya. Dan acuan

utama adalah amanat Undang-undang yang menjelaskan tugas fungsi instansi.

I. Rekomendasi terkait Tata Kelola APLIKASI KHUSUS
1. Rekomendasi Pengaturan (Kebijakan):

Perlu dilengkapi dengan kebijakan yang mengatur arsitektur seluruh layanan

instansi yang didukung oleh seluruh aplikasi di instansi baik untuk layanan
publik maupun administrasi sesuai proses bisnis instansi serta menjelaskan

arsitektur data dan informasi terhadap layanan-layanan instansi. Dalam

kebijakan arsitektur layanan tersebut perlu dilengkapi Peta Rencana yang
berisi 6 (enam) domain arsitektur instansi yang salah satunya berisi

perencanaan kegiatan pengembangan APLIKASI KHUSUS dan kegiatan

Audit Aplikasi yang ada di instansi termasuk APLIKASI KHUSUS.
Selanjutnya, Target dan Realisasi Peta Rencana APLIKASI KHUSUS

mengacu pada hasil audit aplikasi khusus oleh lembaga audit pemerintah.

31