Page 44 - TEMPLATE PELAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL APLIKASI KHUSUS

4.1. Temuan Audit

I. Temuan terkait Tata Kelola APLIKASI KHUSUS

1.1. Temuan Tata Kelola

Temuan Pengaturan (Kebijakan)

• Kebijakan arsitektur layanan instansi sudah dapat menggambarkan
bahwa layanan instansi didukung oleh aplikasi apa saja, dimana salah

satunya adalah APLIKASI KHUSUS, namun belum menggambarkan

arsitektur data dan informasi layanan instansi serta dukungan
infrastrukturnya untuk APLIKASI KHUSUS sesuai keterpaduan SPBE.

• Sudah ditetapkan Peta rencana SPBE instansi yang disusun dalam

jangka waktu 5 tahun, namun kontennya tidak menggambarkan aktifitas
aplikasi khusus, proses bisnis, data dan informasi serta infrastrukturnya

dalam bentuk kegiatan tiap tahunnya, dimana salah satunya adalah peta

rencana APLIKASI KHUSUS itu sendiri. Yang terlihat adalah peta
rencana untuk aplikasi lainnya.

• Kebijakan internal instansi tentang audit TIK khususnya untuk aplikasi,

infrastruktur dan keamanan, sudah ada. namun tidak menjelaskan
secara rinci terkait penjelasan seluruh entitas audit TIK.

Temuan Pengarahan
APLIKASI KHUSUS belum ada kolaborasi internal dan eksternal terkait data

dan aplikasi, masih berupa aplikasi yang berdiri sendiri.

Temuan Pengendalian

Belum ada kebijakan pengendalian internal sistem informasi yang

dilaksanakan lingkup intansi sesuai PP 60 2008 tentang Sistem
Pengendalian internal pemerintahan, dan diimplementasikan pada sistem

informasi layanan instansi.

II. Temuan terkait Manajemen APLIKASI KHUSUS

Tahapan Perencanaan

2.1. Temuan Manajemen Risiko
Identifikasi risiko belum di kategorisasikan seperti tercantum dalam

26