Page 54 - TEMPLATE PELAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL APLIKASI KHUSUS

Diharapkan kedepannya INSTANSI dapat melakukan Manajemen

perubahan pada APLIKASI KHUSUS dalam hal Proses Bisnis, Data dan
Informasi, Infrastruktur, Layanan pada APLIKASI KHUSUS. Manajemen

perubahan tersebut dimulai dari perencanaan, analisis, pembaruan solusi,
pelacakan, struktur organisasi dan evaluasi perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan

meningkatkan kualitas layanan instansi melalui pengendalian perubahan
yang terjadi selama implementasi APLIKASI KHUSUS. Perlu melampirkan

prosedur perubahan sistem pengembangan aplikasi.

Lingkup manajemen perubahan :

• Perubahan kode sumber, dicatat dalam Arsip rekam jejak (log file)

untuk menjaga keterlacakan;

• Perubahan persyaratan proses bisnis;

• Perubahan persyaratan data;

• Perubahan teknologi pendukung; atau

• Perubahan infrastruktur.

2.6. Rekomendasi Manajemen Aset

Penerapan manajemen aset pada APLIKASI KHUSUS membutuhkan
dokumentasi manajemen aset TIK yang mencakup:

1. Dokumen perencanaan kebutuhan aset TIK;
2. Dokumen pengadaan aset TIK;

3. Dokumen penatausahaan serta penilaian aset TIK;

4. Dokumen pemanfaatan dan pemeliharaan aset TIK;
5. Dokumen pemastian jumlah lisensi yang dimiliki untuk perangkat lunak

terpasang;
6. Dokumen pengelolaan lisensi perangkat lunak agar jumlahnya tetap

optimal;

7. Dokumen pengawasan dan pengendalian aset TIK termasuk
pengendalian risiko, pemantauan, dan/atau penerbitan;

8. Dokumen pengelolaan perubahan status aset TIK;
9. Dokumen terkait lainnya yang mendukung.

36