Page 45 - TEMPLATE PELAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL APLIKASI KHUSUS
P. 45
PermenpanRB no.5 Tahun 2020, serta belum adanya roadmap manajemen
risiko Instansi yang diimplementasikan pada APLIKASI KHUSUS.
2.2. Temuan Manajemen Sumber Daya Manusia
Tidak ada temuan.
2.3. Temuan Manajemen Data
Belum dilaksanakan proses manajemen data pada APLIKASI KHUSUS
yaitu Standar Data, Arsitektur Data, Data Induk/Referensi yang sesuai format
baku dan Manajemen Basis Data.
Tahapan Pengembangan
2.4. Temuan Manajemen Pengetahuan
Belum secara spesifik terlihat ada aplikasi atau sistem manajemen
pengetahuan yang datanya bisa berbagi pakai dengan data yang dihasilkan
oleh APLIKASI KHUSUS.
2.5. Temuan Manajemen Perubahan
Manajemen Perubahan dalam pengelolaan APLIKASI KHUSUS sudah diatur
dalam SOP manajemen perubahan. Penerapan SOP manajemen perubahan
dalam pengelolaan APLIKASI khusus belum dapat dibuktikan karena
dokumen output yang dihasilkan sesuai SOP tidak ada.
Dokumen KAK penyempurnaan aplikasi yang dijadikan sebagai dokumen
perencanaan perubahan belum menjelaskan secara detail perubahan apa
yang akan dilakukan sesuai lingkup dalam manajemen perubahan
(perubahan aplikasi, perubahan hardware, perubahan software, perubahan
infrastruktur, perubahan proses bisnis, perubahan lingkungan organisasi,
perubahan layanan, perubahan data, perubahan keamanan, perubahan
arsitektur)
2.6. Temuan Manajemen Aset
Belum menerapkan manajemen aset pada APLIKASI KHUSUS secara
lengkap.
27
