Page 17 - TEMPLATE PELAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL APLIKASI KHUSUS
P. 17
di cloud , belum ada prosedur dari sisi operasional infrastruktur
penanganan insiden sesuai dengan pendukung.
perjanjanjian kerja dengan .
Temuan Rekomendasi
Operasional Kinerja Jaringan Operasional kinerja jaringan
Operasional Aplikasi khusus di cloud , Diperlukan backup operasional
diperlukan prosedur apabila APLIKASI APLIKASI khusus.
khusus tidak bisa diakses.
Tahap Pemeliharaan
3.4. Fungsional dan Kinerja Tahap Pemeliharaan
Temuan Rekomendasi
Pemeliharaan aplikasi Pemeliharaan Aplikasi
Tidak ada SOP dan panduan teknis Pemeliharaan APLIKASI KHUSUS
terkait pemeliharaan APLIKASI membutuhkan SOP dan Panduan
KHUSUS, data dan proses bisnis. teknis pemeliharaan yang lengkap,
pemeliharaan data dan proses bisnis.
Temuan Rekomendasi
Manajemen konfigurasi aplikasi Manajemen Konfigurasi.
(SCM-Software Configuration Perlu dilengkapi dokumen SCM yang
Management) berbeda dengan dokumen
Tidak disebutkan lingkup dari software pemeliharaan APLIKASI KHUSUS
configuration management
pemeliharaan perangkat lunak.
Temuan Rekomendasi
Pemeliharaan Infrastruktur Pemeliharaan Infrastruktur
pendukung pendukung
Belum ada tim dan prosedur dan Diperlukan tim dan dokumentasi
dokumentasi terkait penyusunan rancangan pemeliharaan teknis aplikasi
laporan perencanaan dan penjadwalan dan pemeliharaan teknologi pendukung,
pemeliharaan infrastruktur teknologi data dan proses bisnis.
pendukung Aplikasi khusus, data dan
proses bisnis.
xi
