Page 14 - TEMPLATE PELAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL APLIKASI KHUSUS
P. 14
2.3. Manajemen Data
Temuan Rekomendasi
Belum dilaksanakan proses manajemen Data harus memenuhi kaidah
data pada APLIKASI KHUSUS yaitu Interoperabilitas data baik secara
Standar Data, Arsitektur Data, Data internal maupun eksternal.
Induk/ Referensi yang sesuai format
baku dan Manajemen Basis Data.
Tahap Pengembangan
2.4 Manajemen Pengetahuan
Temuan Rekomendasi
Belum secara spesifik terlihat ada Diharapkan tahun depan sudah
aplikasi atau sistem manajemen diimplementasikan manajemen
pengetahuan yang datanya bisa berbagi pengetahuan pada aplikasi sesuai
pakai dengan data yang dihasilkan oleh dengan pedoman manajemen
APLIKASI KHUSUS. pengetahuan INSTANSI yang sudah
ada.
2.5. Manajemen Perubahan
Temuan Rekomendasi
Belum menerapkan manajemen Diharapkan ada penerapan manajemen
perubahan pada APLIKASI KHUSUS. perubahan pada APLIKASI KHUSUS
2.6.Manajemen Aset
Temuan Rekomendasi
Belum menerapkan manajemen aset Penerapan manajemen Aset pada
APLIKASI KHUSUS secara lengkap. APLIKASI KHUSUS membutuhkan
beberapa dokumentasi aset, untuk
menjamin ketersediaan dan optimalisasi
pemanfaatan aset TIK dalam rangka
pengembangan APLIKASI KHUSUS.
Tahapan Pengoperasian
2.7. Manajemen Layanan
Temuan Rekomendasi
Belum menerapkan manajemen Perlu dibuat dokumen jaminan kualitas
layanan tahap perencanaan, tahap (QA) APLIKASI KHUSUS, serta
viii
