Page 22 - TEMPLATE PELAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL APLIKASI KHUSUS

12. Dokumentasi Pengujian Aplikasi, metode yang digunakan dan hasil uji

coba. (Uji Fungsi, Uji Integrasi, Uji Beban);
13. Dokumen kontrak pengembangan dan operasional aplikasi dengan pihak

ketiga ;

14. Dokumen lainnya yang dapat menjadi dokumen pendukung APLIKASI

KHUSUS;

1.6. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Audit

Gambar 2 Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Audit APLIKASI KHUSUS

1.7. Susunan Tim Audit

1. Pengarah/Penanggung Jawab Lembaga :

2. Lead Auditor :
3. Anggota Tim Auditor

NO NAMA AUDITOR PERAN DALAM TIM

1 AA Auditor bidang Tata Kelola SPBE

2 BB Auditor Bidang Manajemen SPBE
3 CC Auditor Bidang Manajemen SPBE

4 DD Auditor Fungsionalitas dan Kinerja

4