Page 13 - TEMPLATE PELAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL APLIKASI KHUSUS

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

yang menetapkan APLIKASI KHUSUS sebagai aplikasi khusus.

I. Temuan dan Rekomendasi terkait Tata Kelola APLIKASI KHUSUS

1.1. Pengaturan

Temuan Rekomendasi
Belum ada arsitektur data APLIKASI Menyempurnakan dokumen arsitektur

KHUSUS dan interoperabilitas antar INSTANSI terkait data APLIKASI
APLIKASI KHUSUS. KHUSUS dan mengimplementasi kan

interoperabilitas data antar aplikasi

yang mendukung APLIKASI KHUSUS.
1.2. Pengarahan

Temuan Rekomendasi

Belum ada kolaborasi dari sisi data dan Merinci kolaborasi data dan aplikasi
APLIKASI KHUSUS. dengan APLIKASI KHUSUS baik

internal INSTANSI dan eksternal
1.3. Pengendalian

Temuan Rekomendasi
Proses pengendalian internal sistem Menetapkan dan pelaksanaan

informasi dilingkungan INSTANSI belum pengendalian internal Sistem informasi

ada. di lingkup INSTANSI, termasuk Sistem
informasi Aplikasi khusus.

II. Temuan dan Rekomendasi terkait Manajemen APLIKASI KHUSUS

Tahap Perencanaan
2.1. Manajemen Risiko

Temuan Rekomendasi

Identifikasi risiko belum di Perlu melengkapi laporan risiko sesuai
kategorisasikan seperti dalam dengan kategori risiko pada

Permenpanrb 5 2020 tentang PermenpanRB no.5 tahun 2020.
manajemen risiko SPBE.

2.2. Manajemen SDM

Temuan Rekomendasi
Tidak ada

vii