Page 15 - TEMPLATE PELAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL APLIKASI KHUSUS

pengembangan, serta tahap dokumen proses atau prosedur terkait

operasional bahkan belum ada hasil dengan konfigurasi solusi.
evaluasi layanan operasional.

Tahap Pemantauan

2.8. Manajemen Pemantauan
Temuan Rekomendasi

Belum dilakukannya pengendalian Pengendalian internal terhadap
internal oleh unit yang berwenang APLIKASI KHUSUS perlu dilakukan

melaksanakan pengendalian internal, setiap tahun secara internal di setiap
yaitu inspektorat. Unit kerja oleh tim inspektorat.

III. Temuan dan Rekomendasi terkait Fungsional dan Kinerja APLIKASI

KHUSUS

Tahap Perencanaan

3.1. Fungsional dan Kinerja di tahap perencanaan

Temuan Rekomendasi

Kebutuhan layanan/bisnis Kebutuhan layanan

Tidak ditemukannya proses bisnis dan Perlu penambahan diagram yang

diagram yang menunjukkan interaksi menunjukkan interaksi antar tiap
antar tiap pengguna dengan sistem. pengguna dengan sistem.

Temuan Rekomendasi

Kebutuhan Aplikasi Kebutuhan Aplikasi

Tidak ada gambaran kemampuan kerja Perlu digambarkan kemampuan kerja /

/kinerja yang dapat dicapai aplikasi. kinerja aplikasi yang menjelaskan
bagaimana kinerja yang diharapkan dari

aplikasi, baik dari sisi kecepatan,

kemampuan serta waktu respon
terhadap masalah yang ditimbulkan.

Temuan Rekomendasi

ix