Page 25 - KRITERIA PENILAIAN AUDIT APLIKASI
P. 25
KRITERIA PENILAIAN
MANAJEMEN – MANAJEMEN DATA
AKTIVITAS 3 MANAJEMEN DATA LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3
Indikator 22 Bagaimana instansi mengelola Arsitektur Notulen rapat pembahasan penetapan 1. Kebijakan internal Penerapan Arsitektur Data
Data yang terdiri dari spesifikasi dan pedoman manajemen data SPBE Manajemen Data instansi pada data objek audit
ketentuan datanya? instansi atau rapat pembahasan (Indikator 3).
arsitektur data pada objek audit. 2. Pedoman manajemen
data instansi (indikator 23
SPBE)
3. Arsitektur Data dan
Informasi (indikator 11)
Indikator 23 Bagaimana instansi melaksanakan Notulen rapat pembahasan penetapan 1. Kebijakan internal Dokumen arsitektur aplikasi
Manajemen Basis Data terkait data input pedoman manajemen data SPBE Manajemen Data instansi sesuai objek audit serta
dan data output serta data bisa instansi atau rapat pembahasan (Indikator 3). arsitektur data objek audit
dibagipakai dari aplikasi? penerapan basis data input dan data 2. Pedoman manajemen
output pada objek audit. data instansi (indikator 23
SPBE)
3. Arsitektur Data dan
Informasi (indikator 11)
Indikator 24 Bagaimana instansi melaksanakan Notulen rapat pembahasan penetapan 1. Kebijakan internal Dokumen alur pemeriksaan
Manajemen Kualitas Data termasuk pedoman manajemen data SPBE Manajemen Data instansi Kualitas Data pada objek
pengelolaan Data Induk/Kode Referensi instansi atau rapat pembahasan (Indikator 3). audit
dari Data Prioritas? pemeriksaan kualitas data pada objek 2. Pedoman manajemen
audit. data instansi (indikator 23
SPBE)
3. Arsitektur Data dan
Informasi (indikator 11)
