Page 24 - KRITERIA PENILAIAN AUDIT APLIKASI
P. 24
KRITERIA PENILAIAN
MANAJEMEN – MANAJEMEN DATA
AKTIVITAS 3 MANAJEMEN DATA LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3
Indikator 18 Bagaimana instansi melaksanakan Notulen rapat pembahasan penetapan 1. Kebijakan internal Dokumen penetapan daftar
Perencanaan Data yaitu penentuan pedoman manajemen data SPBE Manajemen Data instansi data instansi termasuk data
Daftar Data, Daftar Data Prioritas dan instansi atau rapat penyusunan Daftar (Indikator 3). pada objek audit.
Rencana Aksi agar sesuai data/Katalog data/data prioritas pada 2. Pedoman manajemen
penyelenggaraan SDI? objek audit. data instansi (indikator 23
SPBE)
3. Arsitektur Data dan
Informasi (indikator 11)
Indikator 19 Bagaimana instansi melaksanakan Notulen rapat pembahasan penetapan 1. Kebijakan internal Dokumen Arsitektur Data
Pengumpulan Data yaitu terkait dengan pedoman manajemen data SPBE Manajemen Data instansi dan informasi pada objek
data input dari basis data aplikasi agar instansi atau rapat pembahasan (Indikator 3). audit
sesuai penyelenggaraan SDI? penerapan akses data input pada objek 2. Pedoman manajemen
audit. data instansi (indikator 23
SPBE)
3. Arsitektur Data dan
Informasi (indikator 11)
Indikator 20 Bagaimana instansi melaksanakan Notulen rapat pembahasan penetapan 1. Kebijakan internal Dokumen Arsitektur aplikasi
Pemeriksaan Data yaitu terkait dengan pedoman manajemen data SPBE Manajemen Data instansi sesuai objek audit atau
data output dari basis data aplikasi agar instansi atau rapat pembahasan (Indikator 3). metadata aplikasi objek
sesuai penyelenggaraan SDI? penerapan data output pada objek 2. Pedoman manajemen audit
audit. data instansi (indikator 23
SPBE)
3. Arsitektur Data dan
Informasi (indikator 11)
Indikator 21 Bagaimana instansi melaksanakan Notulen rapat pembahasan penetapan 1. Kebijakan internal Dokumen data instansi yang
Penyebarluasan Data yaitu pemberian pedoman manajemen data SPBE Manajemen Data instansi telah disebarluaskan melalui
akses, pendistribusian dan pertukaran instansi atau rapat pembahasan (Indikator 3). Portal SDI melalui SPLP
data melalui Portal SDI? penyebarluasan data atau berbagi data 2. Pedoman manajemen Kemenkominfo yang
dengan instansi lain pada objek audit. data instansi (indikator 23 menunjukkan data tersebut
SPBE) adalah data pada objek
3. Arsitektur Data dan audit
Informasi (indikator 11)
