Page 20 - KRITERIA PENILAIAN AUDIT APLIKASI
P. 20
KRITERIA PENILAIAN
MANAJEMEN – MANAJEMEN SDM
AKTIVITAS MANAJEMEN SDM
2 LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3
Indikator 10 Bagaimana instansi melakukan Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan internal /pedoman Laporan perencanaan SDM
perencanaan SDM SPBE sesuai dengan pedoman manajemen SDM SPBE manajemen SDM TIK yang pengelola objek audit atau
kompetensi dan kualifikasi yang instansi atau rapat pembahasan berisi perencanaan SDM SK TIM penelola Objek
dibutuhkan pada objek audit? penerapan manajemen SDM pada TIK, pengembangan audit.
objek audit. kompetensi TIK, pembinaan
dan pendayagunaan SDM
TIK.
Indikator 11 Bagaimana instansi melakukan Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan internal /pedoman Laporan pelaksanaan
pengembangan kompetensi SDM SPBE pedoman manajemen SDM SPBE manajemen SDM TIK yang kegiatan pengembangan
sesuai objek audit? instansi atau rapat pembahasan berisi perencanaan SDM kompetensi SDM sesuai
penerapan manajemen SDM pada TIK, pengembangan objek audit
objek audit. kompetensi TIK, pembinaan
dan pendayagunaan SDM
TIK.
Indikator 12 Bagaimana instansi melakukan Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan internal /pedoman Laporan lengkap
pembinaan SDM pengelola SPBE ? pedoman manajemen SDM SPBE manajemen SDM TIK yang pelaksanaan pembinaan
instansi atau rapat pembahasan berisi perencanaan SDM SDM SPBE pada objek audit
penerapan manajemen SDM pada TIK, pengembangan
objek audit. kompetensi TIK, pembinaan
dan pendayagunaan SDM
TIK.
Indikator 13 Bagaimana instansi mendayagunakan Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan internal /pedoman Tim pengelola objek audit
SDM SPBE ? pedoman manajemen SDM SPBE manajemen SDM TIK yang (aplikasi/infrastruktur)
instansi atau rapat pembahasan berisi perencanaan SDM
penerapan manajemen SDM pada TIK, pengembangan
objek audit. kompetensi TIK, pembinaan
dan pendayagunaan SDM
TIK.
