Page 23 - KRITERIA PENILAIAN AUDIT APLIKASI

KRITERIA PENILAIAN

MANAJEMEN – MANAJEMEN DATA

AKTIVITAS 3 MANAJEMEN DATA LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3
Indikator 14 Bagaimana instansi memenuhi Standar Notulen rapat pembahasan penetapan 1. Kebijakan internal Dokumen Standar Data
Data yang ditetapkan oleh Pembina pedoman manajemen data SPBE Manajemen Data instansi pada objek audit
Data? instansi atau rapat pembahasan (Indikator 3).
penerapan standar data pada objek 2. Pedoman manajemen
audit. data instansi (indikator 23
SPBE)
3. Arsitektur Data dan
Informasi (indikator 11)
Indikator 15 Bagaimana instansi melengkapi Metadata Notulen rapat pembahasan penetapan 1. Kebijakan internal Dokumen Arsitektur Data
dari semua data yang ada di Daftar Data? pedoman manajemen data SPBE Manajemen Data instansi dan informasi pada objek
instansi atau rapat pembahasan (Indikator 3). audit
penerapan metadata data pada objek 2. Pedoman manajemen
audit. data instansi (indikator 23
SPBE)
3. Arsitektur Data dan
Informasi (indikator 11)
Indikator 16 Bagaimana instansi menetapkan data Notulen rapat pembahasan penetapan 1. Kebijakan internal Daftar data dalam objek
mana saja yang di interoperabilitaskan pedoman manajemen data SPBE Manajemen Data instansi audit yang
dari Daftar Data? instansi atau rapat pembahasan (Indikator 3). diinteroperabilitaskan antar
penerapan interoperabilitas data pada 2. Pedoman manajemen instansi atau internal antar
objek audit. data instansi (indikator 23 unit kerja.
SPBE) atau Metadata data pada
3. Arsitektur Data dan objek audit.
Informasi (indikator 11)
Indikator 17 Bagaimana instansi menerapkan Notulen rapat pembahasan penetapan 1. Kebijakan internal Kode refernsi dan data
penggunaan Kode Referensi dan Data pedoman manajemen data SPBE Manajemen Data instansi induk yang diterapkan pada
Induk pada data yang dihasilkan? instansi atau rapat pembahasan (Indikator 3). objek audit.
penerapan kode referensi dan data 2. Pedoman manajemen
induk pada objek audit. data instansi (indikator 23
SPBE)
3. Arsitektur Data dan
Informasi (indikator 11)