Page 18 - KRITERIA PENILAIAN AUDIT APLIKASI

KRITERIA PENILAIAN

MANAJEMEN – MANAJEMEN RESIKO

AKTIVITAS 1 MANAJEMEN RESIKO LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3

Indikator 7 Bagaimana instansi melakukan Notulen rapat pembahasan Kebijakan internal/ Formulir Identifikasi
identifikasi dan analisis risiko penetapan pedoman Panduan Manajemen Risiko dan Analisis
TIK/SPBE (sesuai objek audit)? manajemen risiko SPBE instansi Risiko SPBE instansi Risiko Objek Audit
atau rapat pembahasan
penerapan manajemen risiko
pada objek audit.

Indikator 8 Bagaimana instansi melakukan Notulen rapat pembahasan Kebijakan internal/ Formulir Evaluasi
evaluasi risiko TIK/SPBE (sesuai penetapan pedoman Panduan Manajemen Risiko Objek Audit
objek audit)? manajemen risiko SPBE instansi Risiko SPBE instansi
atau rapat pembahasan

penerapan manajemen risiko
pada objek audit.

Indikator 9 Bagaimana instansi melakukan Notulen rapat pembahasan Kebijakan internal/ Formulir Penanganan
penanganan risiko TIK/SPBE penetapan pedoman Panduan Manajemen Risiko Objek Audit
(sesuai objek audit)? manajemen risiko SPBE instansi Risiko SPBE instansi
atau rapat pembahasan
penerapan manajemen risiko
pada objek audit.