Page 23 - TEMPLATE PELAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL APLIKASI KHUSUS

5 EE Auditor Fungsionalitas dan Kinerja

6 FF Auditor Fungsionalitas dan Kinerja

TIM AUDIT INTERNAL

Tim Audit membentuk tim auditee untuk mendampingi dan menjadi sumber
informasi yang diperlukan oleh Tim Auditor. Sekurang-kurangnya setiap auditor

dan lead auditor didampingi oleh seorang auditee yang dapat memberikan

informasi terkait area yang diaudit sesuai peran berikut.
NO NAMA AUDITEE PERAN AUDITEE DALAM TIM

1. Penanggung Jawab Auditee APLIKASI

KHUSUS

2. PIC Auditee APLIKASI KHUSUS
merangkap Manajemen

3. Tata Kelola

4. Tata Kelola
5. Manajemen Tahap Perencanaan

6. Manajemen Tahap Pengembangan

7. Manajemen Tahap Operasional

9. Fungsionalitas dan Kinerja Aplikasi tahap
Perencanaan

10. Fungsionalitas dan Kinerja Aplikasi Tahap

Pengembangan

11. Fungsionalitas dan Kinerja Aplikasi Tahap
Operasional

12. Fungsionalitas dan Kinerja Aplikasi Tahap
Pemeliharaan

13. Infrastruktur pendukung APLIKASI KHUSUS

1.8. Sistematika Laporan

Sistematika penulisan laporan hasil audit aplikasi khusus APLIKASI KHUSUS

adalah sebagai berikut :

5