Page 8 - TEMPLATE PELAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL APLIKASI KHUSUS

Tahapan Perencanaan 26
2.1. Temuan Manajemen Risiko 26
2.2. Temuan Manajemen Sumber Daya Manusia 27

2.3. Temuan Manajemen Data 27
Tahapan Pengembangan 27
2.4. Temuan Manajemen Pengetahuan 27
2.5. Temuan Manajemen Perubahan 27
2.6. Temuan Manajemen Aset 27
Tahapan Pengoperasian 28

2.7. Temuan Manajemen Layanan 28
Tahapan Pemantauan 28
2.8. Temuan Manajemen Sistem Pengendalian Internal 28
III. Temuan terkait Fungsional dan Kinerja APLIKASI KHUSUS 28
3.1. Temuan Fungsional dan Kinerja di tahap perencanaan 28

3.2. Temuan Fungsional dan Kinerja di Tahap Pengembangan. 29
3.3. Temuan Fungsional dan Kinerja Tahap Operasional 30
3.4. Temuan Fungsional dan Kinerja Pemeliharaan Aplikasi 30
4.2. Rekomendasi 31
I. Rekomendasi terkait Tata Kelola APLIKASI KHUSUS 31

II. Rekomendasi terkait Penerapan Manajemen APLIKASI KHUSUS 33
Tahap Perencanaan 33
2.1. Rekomendasi Manajemen risiko 33
2.2. Rekomendasi manajemen SDM 33
2.3. Rekomendasi manajemen data 34

Tahap Pengembangan 35
2.4. Rekomendasi Manajemen Pengetahuan 35
2.5. Rekomendasi Manajemen Perubahan 35
2.6. Rekomendasi Manajemen Aset 36
Tahapan Pengoperasian 37
2.7. Rekomendasi Manajemen Layanan 37

Tahap Pemantauan 38
2.8. Rekomendasi Manajemen Pemantauan 38
III. Rekomendasi terkait Fungsional dan Kinerja APLIKASI KHUSUS 38
3.1. Rekomendasi Fungsional dan Kinerja tahap Perencanaan 38

3.2. Rekomendasi Fungsional dan Kinerja di Tahap Pengembangan. 41
3.3. Rekomendasi Fungsional dan Kinerja Tahapan Operasional 42
3.4. Rekomendasi pemeliharaan aplikasi 44
BAB 5. KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT 46
5.1. Kesimpulan 46
5.2. Tindak Lanjut 47

ii