Page 4 - TEMPLATE PELAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL APLIKASI KHUSUS

LEMBAR PENGESAHAN

Tim Auditor

1. Pengarah/Penanggung Jawab Lembaga Audit :

2. Lead Auditor :

3. Anggota Tim Auditor

NO. NAMA JABATAN DALAM TIM
1 AA Auditor bidang Tata Kelola SPBE

2 BB Auditor Bidang Manajemen SPBE

3 CC Auditor Bidang Manajemen SPBE

4 DD Auditor Fungsionalitas dan Kinerja

5 EE Auditor Fungsionalitas dan Kinerja
6 FF Auditor Fungsionalitas dan Kinerja

Tim Auditor Aplikasi khusus SPBE sesuai dengan SK tim audit dengan ini

menyatakan bahwa hasil audit TIK SPBE yang disampaikan dalam Laporan ini
mengandung informasi sesuai dengan yang diperoleh pada waktu pelaksanaan

audit. Penggunaan informasi tersebut untuk hal-hal yang bukan merupakan tujuan
audit ini dilaksanakan, merupakan tanggung jawab pihak yang menggunakan

informasi tersebut dan tidak menjadi tanggung jawab Tim Auditor.

Jakarta, ...... 2022

Lead Auditor

Nama.

iv