Page 4 - Kriteria Penilaian Audit Aplikasi SPBE Ver 19022024

Indikator 23 Bagaimana instansi melaksanakan Notulen rapat pembahasan 1. Kebijakan internal Dokumen arsitektur aplikasi 1. Kebijakan internal Manajemen 1. PermenPPN /Bappenas 16 2020 1. Perpres SPBE 95 2018
Manajemen Basis Data terkait data input dan penetapan pedoman Manajemen Data instansi sesuai objek audit serta Data instansi (Indikator 3). tentang Manajemen Data 2. Perpres Satu Data Indonesia 39
data output serta data bisa dibagipakai dari manajemen data SPBE instansi (Indikator 3). arsitektur data objek audit 2. Pedoman manajemen data instansi 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 2019
aplikasi? atau rapat pembahasan 2. Pedoman manajemen data (indikator 23 SPBE) tentang pengelolaan Porta Satu Data
penerapan basis data input dan instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi Indonesia
data output pada objek audit. 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11) 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020
(indikator 11) tentang Tata kerja penyelenggara SDI
tingkat Pusat
Indikator 24 Bagaimana instansi melaksanakan Notulen rapat pembahasan 1. Kebijakan internal Dokumen alur pemeriksaan 1. Kebijakan internal Manajemen 1. PermenPPN /Bappenas 16 2020 1. Perpres SPBE 95 2018
Manajemen Kualitas Data termasuk penetapan pedoman Manajemen Data instansi Kualitas Data pada objek audit Data instansi (Indikator 3). tentang Manajemen Data 2. Perpres Satu Data Indonesia 39
pengelolaan Data Induk/Kode Referensi dari manajemen data SPBE instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 2019
Data Prioritas? atau rapat pembahasan 2. Pedoman manajemen data (indikator 23 SPBE) tentang pengelolaan Porta Satu Data
pemeriksaan kualitas data pada instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi Indonesia
objek audit. 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11) 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020
(indikator 11) tentang Tata kerja penyelenggara SDI
tingkat Pusat
Aktivitas 4 Manajemen Perencanaan Layanan
Indikator 25 Bagaimana menetapkan atribut metadata Notulen rapat pembahasan 1. Pedoman manajemen Dokumen penetapan Atribut Pedoman Manajemen Layanan SPBE Kebijakan Kemenkominfo RI tentang Perpres SPBE 95 2018
layanan yang didukung oleh aplikasi objek penetapan pedoman layanan SPBE instansi metadata layanan objek audit yang telah ditetapkan pimpinan Pedoman Manajemen Layanan (Draft)
audit? manajemen layanan SPBE 2. Arsitektur Layanan SPBE instansi (indikator 28 SPBE)
instansi atau rapat pembahasan instansi Arsitektur Layanan SPBE instansi
atribut metadata layanan pada
objek audit.
Indikator 26 Bagaimana melakukan perumusan katalog Notulen rapat pembahasan Pedoman Manajemen Layanan Dokumen Katalog layanan objek Pedoman Manajemen Layanan SPBE Kebijakan Kemenkominfo RI tentang Perpres SPBE 95 2018
layanan? penetapan pedoman yang telah ditetapkan pimpinan audit yang telah ditetapkan pimpinan Pedoman Manajemen Layanan (Draft)
manajemen layanan SPBE instansi yang mengatur katalog instansi (indikator 28 SPBE)
instansi atau rapat pembahasan layanan /Arsitektur Layanan Arsitektur Layanan SPBE instansi
katalog layanan sesuai objek SPBE
audit.
Indikator 27 Bagaimana menetapkan target layanan Notulen rapat pembahasan Pedoman Manajemen Layanan Dokumen penetapan Target Pedoman Manajemen Layanan SPBE Kebijakan Kemenkominfo RI tentang Perpres SPBE 95 2018
pengguna? penetapan pedoman yang telah ditetapkan pimpinan layanan objek audit yang telah ditetapkan pimpinan Pedoman Manajemen Layanan (Draft)
manajemen layanan SPBE instansi yang mengatur target instansi (indikator 28 SPBE)
instansi atau rapat pembahasan layanan pengguna /Arsitektur Arsitektur Layanan SPBE instansi
target layanan sesuai objek Layanan SPBE
audit.
Indikator 28 Bagaimana menetapkan target Notulen rapat pembahasan Pedoman Manajemen Layanan Dokumen Rencana Pedoman Manajemen Layanan SPBE Kebijakan Kemenkominfo RI tentang Perpres SPBE 95 2018
pengoperasian layanan? penetapan pedoman yang telah ditetapkan pimpinan keberlangsungan layanan objek yang telah ditetapkan pimpinan Pedoman Manajemen Layanan (Draft)
manajemen layanan SPBE instansi yang mengatur target audit instansi (indikator 28 SPBE)
instansi atau rapat pembahasan pengoperasian layanan Arsitektur Layanan SPBE instansi
target pengoperasian layanan /Arsitektur Layanan SPBE
sesuai objek audit.
Tahapan 2 Pengembangan TIK
Aktivitas 1 Manajemen Pengetahuan
Indikator 29 Bagaimana instansi melaksanakan Notulen rapat pembahasan Pedoman Manajemen Dokumen yang menjelaskan Pedoman manajemen pengetahuan Draft Peraturan BRIN tentang Peraturan Presiden 95 2018 tentang
pengumpulan pengetahuan SPBE pada objek penetapan pedoman pengetahuan instansi yang bagaimana mengumpulkan yang sudah ditetapkan pimpinan Pedoman Manajemen pengetahuan SPBE pasal 46 dan pasal 52
audit? manajemen pengetahuan SPBE mengatur pengumpulan Pengetahuan terkait objek instansi yang mengatur pengumpulan SPBE. tahun 2024
instansi atau rapat pembahasan Pengetahuan SPBE. audit. dan pengolahan pengetahuan,
pengumpulan pengetahuan penyimpanan pengetahuan, dan
pada objek audit. adanya proses alih pengetahuan dan
teknologi yang dihasilkan SPBE
(indikator SPBE 26)
Indikator 30 Bagaimana instansi melaksanakan Notulen rapat pembahasan Pedoman Manajemen Tempat penyimpanan Pedoman manajemen pengetahuan Draft Peraturan BRIN tentang Peraturan Presiden 95 2018 tentang
penyimpanan pengetahuan terkait objek penetapan pedoman pengetahuan instansi yang pengetahuan terkait objek yang sudah ditetapkan pimpinan Pedoman Manajemen pengetahuan SPBE pasal 46 dan pasal 52
audit ke sistem manajemen pengetahuan manajemen pengetahuan SPBE mengatur Penyimpanan audit. instansi yang mengatur pengumpulan SPBE. tahun 2024
yang tersedia? instansi atau rapat pembahasan Pengetahuan SPBE. dan pengolahan pengetahuan,
penyimpanan pengetahuan penyimpanan pengetahuan, dan
SPBE pada objek audit. adanya proses alih pengetahuan dan
teknologi yang dihasilkan SPBE
(indikator SPBE 26)

2/19/2024 4