Page 3 - Kriteria Penilaian Audit Aplikasi SPBE Ver 19022024

Indikator 16 Bagaimana instansi menetapkan data mana Notulen rapat pembahasan 1. Kebijakan internal Daftar data dalam objek audit 1. Kebijakan internal Manajemen 1. PermenPPN /Bappenas 16 2020 1. Perpres SPBE 95 2018
saja yang di interoperabilitaskan dari Daftar penetapan pedoman Manajemen Data instansi yang diinteroperabilitaskan Data instansi (Indikator 3). tentang Manajemen Data 2. Perpres Satu Data Indonesia 39
Data? manajemen data SPBE instansi (Indikator 3). antar instansi atau internal 2. Pedoman manajemen data instansi 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 2019
atau rapat pembahasan 2. Pedoman manajemen data antar unit kerja. (indikator 23 SPBE) tentang pengelolaan Porta Satu Data
penerapan interoperabilitas instansi (indikator 23 SPBE) atau Metadata data pada objek 3. Arsitektur Data dan Informasi Indonesia
data pada objek audit. 3. Arsitektur Data dan Informasi audit. (indikator 11) 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020
(indikator 11) tentang Tata kerja penyelenggara SDI
tingkat Pusat
Indikator 17 Bagaimana instansi menerapkan penggunaan Notulen rapat pembahasan 1. Kebijakan internal Kode refernsi dan data induk 1. Kebijakan internal Manajemen 1. PermenPPN /Bappenas 16 2020 1. Perpres SPBE 95 2018
Kode Referensi dan Data Induk pada data penetapan pedoman Manajemen Data instansi yang diterapkan pada objek Data instansi (Indikator 3). tentang Manajemen Data 2. Perpres Satu Data Indonesia 39
yang dihasilkan? manajemen data SPBE instansi (Indikator 3). audit. 2. Pedoman manajemen data instansi 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 2019
atau rapat pembahasan 2. Pedoman manajemen data (indikator 23 SPBE) tentang pengelolaan Porta Satu Data
penerapan kode referensi dan instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi Indonesia
data induk pada objek audit. 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11) 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020
(indikator 11) tentang Tata kerja penyelenggara SDI
tingkat Pusat
Indikator 18 Bagaimana instansi melaksanakan Notulen rapat pembahasan 1. Kebijakan internal Dokumen penetapan daftar 1. Kebijakan internal Manajemen 1. PermenPPN /Bappenas 16 2020 1. Perpres SPBE 95 2018
Perencanaan Data yaitu penentuan Daftar penetapan pedoman Manajemen Data instansi data instansi termasuk data Data instansi (Indikator 3). tentang Manajemen Data 2. Perpres Satu Data Indonesia 39
Data, Daftar Data Prioritas dan Rencana Aksi manajemen data SPBE instansi (Indikator 3). pada objek audit. 2. Pedoman manajemen data instansi 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 2019
agar sesuai penyelenggaraan SDI? atau rapat penyusunan Daftar 2. Pedoman manajemen data (indikator 23 SPBE) tentang pengelolaan Porta Satu Data
data/Katalog data/data prioritas instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi Indonesia
pada objek audit. 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11) 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020
(indikator 11) tentang Tata kerja penyelenggara SDI
tingkat Pusat
Indikator 19 Bagaimana instansi melaksanakan Notulen rapat pembahasan 1. Kebijakan internal Dokumen Arsitektur Data dan 1. Kebijakan internal Manajemen 1. PermenPPN /Bappenas 16 2020 1. Perpres SPBE 95 2018
Pengumpulan Data yaitu terkait dengan data penetapan pedoman Manajemen Data instansi informasi pada objek audit Data instansi (Indikator 3). tentang Manajemen Data 2. Perpres Satu Data Indonesia 39
input dari basis data aplikasi agar sesuai manajemen data SPBE instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 2019
penyelenggaraan SDI? atau rapat pembahasan 2. Pedoman manajemen data (indikator 23 SPBE) tentang pengelolaan Porta Satu Data
penerapan akses data input instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi Indonesia
pada objek audit. 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11) 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020
(indikator 11) tentang Tata kerja penyelenggara SDI
tingkat Pusat
Indikator 20 Bagaimana instansi melaksanakan Notulen rapat pembahasan 1. Kebijakan internal Dokumen Arsitektur aplikasi 1. Kebijakan internal Manajemen 1. PermenPPN /Bappenas 16 2020 1. Perpres SPBE 95 2018
Pemeriksaan Data yaitu terkait dengan data penetapan pedoman Manajemen Data instansi sesuai objek audit atau Data instansi (Indikator 3). tentang Manajemen Data 2. Perpres Satu Data Indonesia 39
output dari basis data aplikasi agar sesuai manajemen data SPBE instansi (Indikator 3). metadata aplikasi objek audit 2. Pedoman manajemen data instansi 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 2019
penyelenggaraan SDI? atau rapat pembahasan 2. Pedoman manajemen data (indikator 23 SPBE) tentang pengelolaan Porta Satu Data
penerapan data output pada instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi Indonesia
objek audit. 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11) 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020
(indikator 11) tentang Tata kerja penyelenggara SDI
tingkat Pusat
Indikator 21 Bagaimana instansi melaksanakan Notulen rapat pembahasan 1. Kebijakan internal Dokumen data instansi yang 1. Kebijakan internal Manajemen 1. PermenPPN /Bappenas 16 2020 1. Perpres SPBE 95 2018
Penyebarluasan Data yaitu pemberian akses, penetapan pedoman Manajemen Data instansi telah disebarluaskan melalui Data instansi (Indikator 3). tentang Manajemen Data 2. Perpres Satu Data Indonesia 39
pendistribusian dan pertukaran data melalui manajemen data SPBE instansi (Indikator 3). Portal SDI melalui SPLP 2. Pedoman manajemen data instansi 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 2019
Portal SDI? atau rapat pembahasan 2. Pedoman manajemen data Kemenkominfo yang (indikator 23 SPBE) tentang pengelolaan Porta Satu Data
penyebarluasan data atau instansi (indikator 23 SPBE) menunjukkan data tersebut 3. Arsitektur Data dan Informasi Indonesia
berbagi data dengan instansi 3. Arsitektur Data dan Informasi adalah data pada objek audit (indikator 11) 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020
lain pada objek audit. (indikator 11) tentang Tata kerja penyelenggara SDI
tingkat Pusat
Indikator 22 Bagaimana instansi mengelola Arsitektur Notulen rapat pembahasan 1. Kebijakan internal Penerapan Arsitektur Data 1. Kebijakan internal Manajemen 1. PermenPPN /Bappenas 16 2020 1. Perpres SPBE 95 2018
Data yang terdiri dari spesifikasi dan penetapan pedoman Manajemen Data instansi pada data objek audit Data instansi (Indikator 3). tentang Manajemen Data 2. Perpres Satu Data Indonesia 39
ketentuan datanya? manajemen data SPBE instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 2019
atau rapat pembahasan 2. Pedoman manajemen data (indikator 23 SPBE) tentang pengelolaan Porta Satu Data
arsitektur data pada objek instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi Indonesia
audit. 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11) 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020
(indikator 11) tentang Tata kerja penyelenggara SDI
tingkat Pusat

2/19/2024 3