Page 7 - Kriteria Penilaian Audit Aplikasi SPBE Ver 19022024

Indikator 46 Bagaimana melakukan rilis layanan secara Notulen rapat pembahasan Pedoman Manajemen Layanan Dokumen rencana rilis objek Pedoman Manajemen Layanan SPBE Kebijakan Kemenkominfo RI tentang Perpres SPBE 95 2018
terkendali untuk meminimalkan terjadinya penetapan pedoman yang telah ditetapkan pimpinan audit yang telah ditetapkan pimpinan Pedoman Manajemen Layanan (Draft)
dampak operasional? manajemen layanan SPBE instansi yang mengatur rilis instansi (indikator 28 SPBE)
instansi atau rapat pembahasan layanan /Arsitektur Layanan Arsitektur Layanan SPBE instansi
rilis layanan objek audit. SPBE
Indikator 47 Bagaimana melakukan evaluasi keseluruhan Notulen rapat pembahasan Pedoman Manajemen Layanan Laporan evaluasi (keseluruhan Pedoman Manajemen Layanan SPBE Kebijakan Kemenkominfo RI tentang Perpres SPBE 95 2018
pelaksanaan kegiatan operasional layanan? penetapan pedoman yang telah ditetapkan pimpinan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan pimpinan Pedoman Manajemen Layanan (Draft)
manajemen layanan SPBE instansi yang mengatur evaluasi operasional layanan) objek instansi (indikator 28 SPBE)
instansi atau rapat pembahasan pelaksanaan operasional audit Arsitektur Layanan SPBE instansi
evaluasi pelaksanaan layanan /Arsitektur Layanan
operasional layanan objek SPBE
audit.
Domain 3 Fungsionalitas dan Kinerja
Tahapan 1 Perencanaan
Aktivitas 1 Persyaratan Layanan (Business Requirement)
Indikator 48 Bagaimana atribut metadata proses bisnis Undangan/Notulen rapat 1.Kebijakan Pembangunan dan Arsitektur proses bisnis instansi Kebijakan internal Pembangunan dan RPM Kominfo tentang Standar Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal
instansi? pembahasan penetapan Pengembangan Aplikasi SPBE yang menggambarkan layanan pengembangan Aplikasi instansi Pembangunan dan pengembangan 36, 60 dan 61
Kebijakan Pembangunan dan instansi objek audit sesuai indikator 4 dan indikator 15 Aplikasi
Pengembangan Aplikasi SPBE yang mengatur proses bisnis SPBE tentang pengembangan aplikasi
instansi atau rapat pembahasan dan layanan. serta indikator 11 tentang Arsitektur
metadata proses bisnis objek 2. Arsitektur Proses Bisnis SPBE instansi.
audit. instansi
3. Arsitektur Aplikasi instansi
Indikator 49 Bagaimana proses pengusulan layanan/fungsi Notulen rapat pembahasan 1.Kebijakan Pembangunan dan Dokumen perencanaan aplikasi Kebijakan internal Pembangunan dan RPM Kominfo tentang Standar Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal
pada awal perencanaan aplikasi? penetapan Kebijakan Pengembangan Aplikasi SPBE yang berisi layanan sesuai pengembangan Aplikasi instansi Pembangunan dan pengembangan 36, 60 dan 61
Pembangunan dan instansi proses bisnis objek audit sesuai indikator 4 dan indikator 15 Aplikasi
Pengembangan Aplikasi SPBE yang mengatur pengusulan SPBE tentang pengembangan aplikasi
instansi atau rapat pembahasan aplikasi. serta indikator 11 tentang Arsitektur
pengusulan proposal objek 2. Arsitektur Proses Bisnis SPBE instansi.
audit. instansi
3. Arsitektur Aplikasi instansi
Indikator 50 Jelaskan secara rinci kebutuhan dan Notulen rapat pembahasan 1.Kebijakan Pembangunan dan Dokumen yang berisi pemetaan Kebijakan internal Pembangunan dan RPM Kominfo tentang Standar Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal
pemetaan hak akses pengguna beserta penetapan Kebijakan Pengembangan Aplikasi SPBE hak akses pengguna objek audit pengembangan Aplikasi instansi Pembangunan dan pengembangan 36, 60 dan 61
perannya (user role management)! Pembangunan dan instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 Aplikasi
Pengembangan Aplikasi SPBE yang mengatur pengguna SPBE tentang pengembangan aplikasi
instansi atau rapat pembahasan aplikasi. serta indikator 11 tentang Arsitektur
hak akses pengguna objek 2. Arsitektur Proses Bisnis SPBE instansi.
audit. instansi
3. Arsitektur Aplikasi instansi
Indikator 51 Jelaskan ruang lingkup kebutuhan fungsional Notulen rapat pembahasan 1.Kebijakan Pembangunan dan Dokumen penjelasan ruang Kebijakan internal Pembangunan dan RPM Kominfo tentang Standar Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal
dan non-fungsional dari aplikasi! penetapan Kebijakan Pengembangan Aplikasi SPBE lingkup kebutuhan fungsional pengembangan Aplikasi instansi Pembangunan dan pengembangan 36, 60 dan 61
Pembangunan dan instansi dan non-fungsional objek audit sesuai indikator 4 dan indikator 15 Aplikasi
Pengembangan Aplikasi SPBE yang mengatur fungsional dan SPBE tentang pengembangan aplikasi
instansi atau rapat pembahasan non-fungsional aplikasi. serta indikator 11 tentang Arsitektur
fungsional dan non-fungsional 2. Arsitektur Proses Bisnis SPBE instansi.
objek audit. instansi
3. Arsitektur Aplikasi instansi
Indikator 52 Bagaimana arsitektur aplikasi Notulen rapat pembahasan 1.Kebijakan Pembangunan dan Gambaran dan penjelasan Kebijakan internal Pembangunan dan RPM Kominfo tentang Standar Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal
mendeskripsikan keterkaitan antara proses penetapan Kebijakan Pengembangan Aplikasi SPBE relasional arsitektur objek audit pengembangan Aplikasi instansi Pembangunan dan pengembangan 36, 60 dan 61
bisnis, data, dan informasi sebagai layanan Pembangunan dan instansi sebagai layanan yang sesuai indikator 4 dan indikator 15 Aplikasi
yang terintegrasi? Pengembangan Aplikasi SPBE yang mengatur proses bisnis terintegrasi antara proses SPBE tentang pengembangan aplikasi
instansi atau rapat pembahasan dan layanan serta data yang bisnis, layanan, data dan serta indikator 11 tentang Arsitektur
keterpaduan layanan objek dibutuhkan dan dihasilkan. informasi. SPBE instansi.
audit. 2. Arsitektur Proses Bisnis
instansi
3. Arsitektur Aplikasi instansi

2/19/2024 7