Page 1 - Kriteria Penilaian Audit Aplikasi SPBE Ver 19022024

Kriteria Penilaian Audit Aplikasi SPBE Ver. 19022024
Domain 1 Tata Kelola Dokumen Pendukung Acuan Kebijakan
Tahapan 1 Tata Kelola Acuan Kebijakan Internal Acuan Kebijakan Meso Acuan Kebijakan Makro
Aktivitas 1 Pengaturan TIK Level 1 Level 2 Level 3 (Kebijakan Instansi) (Peraturan Menteri atau Badan) (Peraturan Presiden)
Indikator 1 Bagaimana instansi mengatur Arsitektur Surat Undangan / Notulen rapat 1. Kebijakan internal arsitektur Dokumen Pelaksanaan layanan Kebijakan instansi yang mengatur 1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018
Layanan SPBE ? yang membahas kebijakan layanan SPBE yang mengacu SPBE terkait obyek audit yang arsitektur SPBE instansi terutama Lampiran I Indikator 1 dan 11 BAB II Bagian Ketiga tentang
internal arsitektur SPBE atau pada Arsitektur SPBE Nasional; dilakukan sesuai kebijakan dimensi Arsitektur Layanan dimana Arsitektur SPBE
yang membahas penerapan 2. Arsitektur layanan SPBE yang (Indikator 11) tertera objek audit (Indikator 1). 2. Perpres Arsitektur SPBE Nasional
arsitektur layanan instansi memuat obyek audit terkait. No 132 tahun 2022.
(koordinasi)
Indikator 2 Bagaimana instansi mengatur Peta Rencana Surat Undangan / Notulen rapat 1. Kebijakan internal peta Jadwal Peta rencana SPBE yang Kebijakan instansi yang mengatur 1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018
SPBE ? yang membahas kebijakan rencana SPBE yang mengacu memperlihatkan jadwal audit peta rencana SPBE (Indikator 2). Lampiran I Indikator 2 dan 12 BAB II Bagian Keempat tentang Peta
internal peta rencana SPBE atau pada arsitektur SPBE Nasional; TIK sesuai objek audit. Rencana SPBE
yang membahas penerapan 2. Peta Rencana SPBE yang
peta rencana instansi memuat obyek audit di unsur
(koordinasi) Aplikasi dan unsur Audit TIK.
Indikator 3 Bagaimana instansi melaksanakan evaluasi Surat Undangan / Notulen rapat Kebijakan internal audit TIK Hasil audit TIK internal dan/atau Kebijakan instansi yang mengatur 1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018
menyeluruh (audit) terkait sumber daya SPBE yang membahas kebijakan instansi. eksternal terhadap aplikasi audit TIK (Indikator 9). Lampiran I Indikator 29 dan 30; BAB IV tentang Audit TIK
(aplikasi dan/atau infrastruktur) ? internal audit TIK atau yang khusus instansi layanan publik 2. Permen KOMINFO No. 16 Tahun
membahas rencana/tindak dan/atau infrastruktur. 2022 tentang Kebijakan Umum
lanjut audit (koordinasi). Penyelenggaraan Audit TIK;
3. Peraturan BRIN tentang standar
dan tata cara pelaksanaan audit
aplikasi dan infrastruktur SPBE (draf).
Aktivitas 2 Pengarahan Tata Kelola TIK
Indikator 4 Bagaimana instansi memberikan tugas dan Surat Undangan / Notulen rapat Kebijakan Internal Tim Terdapat unit kerja yang Kebijakan instansi yang mengatur Tim 1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018
wewenang terkait SPBE di setiap unit kerja yang membahas kebijakan Koordinasi SPBE instansi mengoperasionalkan objek koordinasi SPBE (Indikator 10). Lampiran I Indikator 10 dan 19. BAB V tentang Penyelenggara SPBE
(Tim koordinasi SPBE instansi)? internal tim koordinasi SPBE (Indikator 10). audit (Indikator 19).
atau membahas koordinasi
SPBE antar unit kerja.
Indikator 5 Bagaimana kolaborasi instansi dengan Surat Undangan / Notulen rapat 1. Kebijakan internal arsitektur Terdapat objek audit dalam Kebijakan arsitektur aplikasi yang 1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018
stakeholder (internal dan eksternal) termasuk yang membahas kebijakan aplikasi SPBE; arsitekur aplikasi yang mengatur kolaborasi aplikasi SPBE Lampiran I Indikator 20. Pasal 2 ayat 7 dan Pasal 26
kolaborasi aplikasi SPBE? kolaborasi antar aplikasi 2. Kolaborasi aplikasi SPBE menggambarkan kolaborasi (Indikator 20). 2. Surat Edaran Menteri PANRB No 18 2. Perpres Arsitektur SPBE Nasional
internal dan eskternal atau terkait obyek audit baik internal aplikasi internal dan eksternal Tahun 2022 No 132 tahun 2022.
penerapan kolaborasi maupun eksternal (terlihat (katalog API).
(koordinasi). dalam metadata aplikasi pada
arsitektur aplikasi).
Aktivitas 3 Pengendalian TIK
Indikator 6 Bagaimana instansi melaksanakan Surat Undangan / Notulen rapat Kebijakan Pengendalian internal Pelaksanaan pengendalian Kebijakan pengendalian internal 1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018
pengendalian SPBE internal? yang membahas kebijakan SPBE sesuai Sistem internal SPBE pada objek audit pemerintahan yang memuat (47 Indikator SPBE membutuhkan 2. PP No 60 Tahun 2008 tentang
pengendalian SPBE internal Pengendalian Internal dilakukan sesuai kebijakan. pengendalian internal sistem evaluasi/reviu); Sistem Pengendalian Internal
atau penerapan pengendalian Pemerintah. informasi. 2. Permen KOMINFO No. 16 Tahun Pemerintahan pasal 18 ayat 3c
(koordinasi). 2022 tentang Kebijakan Umum
Penyelenggaraan Audit TIK;
3. Peraturan BRIN tentang standar
dan tata cara pelaksanaan audit
aplikasi dan infrastruktur SPBE (draf).
Domain 2 Manajemen
Tahapan 1 Perencanaan TIK
Aktivitas 1 Manajemen Resiko
Indikator 7 Bagaimana instansi melakukan identifikasi Notulen rapat pembahasan Kebijakan internal/ Panduan Formulir Identifikasi Risiko dan Panduan internal manajemen risiko Permenpanrb 5 2020 tentang 1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018
dan analisis risiko TIK/SPBE (sesuai objek penetapan pedoman Manajemen Risiko SPBE instansi Analisis Risiko Objek Audit SPBE instansi yang telah ditetapkan Manajemen Risiko SPBE
audit)? manajemen risiko SPBE instansi pimpinan instansi. Indikator 21 SPBE
atau rapat pembahasan
penerapan manajemen risiko
pada objek audit.

2/19/2024 1