Page 8 - Kriteria Penilaian Audit Aplikasi SPBE Ver 19022024
P. 8
Indikator 53 Apakah lisensi yang digunakan pada Aplikasi Notulen rapat pembahasan 1.Kebijakan Pembangunan dan Perjanjian tingkat layanan / Kebijakan internal Pembangunan dan RPM Kominfo tentang Standar Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal
tidak membatasi jumlah dan jenis pengguna, penetapan Kebijakan Pengembangan Aplikasi SPBE Service Level Agreement objek pengembangan Aplikasi instansi Pembangunan dan pengembangan 36, 60 dan 61
jumlah perangkat, jumlah sumber daya, Pembangunan dan instansi audit sesuai indikator 4 dan indikator 15 Aplikasi
ukuran data, dan wilayah geografis? Pengembangan Aplikasi SPBE yang mengatur lisensi aplikasi. SPBE tentang pengembangan aplikasi
instansi atau rapat pembahasan 2. Arsitektur Proses Bisnis serta indikator 11 tentang Arsitektur
lisensi pada objek audit. instansi SPBE instansi.
3. Arsitektur Aplikasi instansi
Aktivitas 2 Kebutuhan Aplikasi (Software Requirement)
Indikator 54 Apa saja proses / fungsi / layanan yang dapat Notulen rapat pembahasan 1.Kebijakan Pembangunan dan Dokumen proposal Kebijakan internal Pembangunan dan RPM Kominfo tentang Standar Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal
dilakukan oleh aplikasi? penetapan Kebijakan Pengembangan Aplikasi SPBE perencanaan aplikasi yang pengembangan Aplikasi instansi Pembangunan dan pengembangan 36
Pembangunan dan instansi menjelaskan fungsi objek audit sesuai indikator 4 dan indikator 15 Aplikasi
Pengembangan Aplikasi SPBE yang mengatur fungsi aplikasi. SPBE tentang pengembangan aplikasi
instansi atau rapat pembahasan 2. Arsitektur Proses Bisnis serta indikator 11 tentang Arsitektur
fungsi objek audit. instansi SPBE instansi.
3. Arsitektur Aplikasi instansi
Indikator 55 Bagaimana penggambaran interaksi antar Notulen rapat pembahasan 1.Kebijakan Pembangunan dan Dokumen kebutuhan antar Kebijakan internal Pembangunan dan RPM Kominfo tentang Standar Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal
komponen yang ada pada aplikasi dengan penetapan Kebijakan Pengembangan Aplikasi SPBE muka internal dan eksternal pengembangan Aplikasi instansi Pembangunan dan pengembangan 36
antarmuka (interface), dan apakah navigasi Pembangunan dan instansi objek audit sesuai indikator 4 dan indikator 15 Aplikasi
dari layar ke layar sesuai dengan tingkatan Pengembangan Aplikasi SPBE yang mengatur lisensi aplikasi. SPBE tentang pengembangan aplikasi
pengguna? instansi atau rapat pembahasan 2. Arsitektur Proses Bisnis serta indikator 11 tentang Arsitektur
antar muka internal dan instansi SPBE instansi.
eksternal objek audit. 3. Arsitektur Aplikasi instansi
Indikator 56 Jelaskan kemampuan kerja yang dapat Notulen rapat pembahasan 1.Kebijakan Pembangunan dan Dokumen kebutuhan khusus Kebijakan internal Pembangunan dan RPM Kominfo tentang Standar Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal
dicapai oleh aplikasi! penetapan Kebijakan Pengembangan Aplikasi SPBE terkait kemampuan kerja objek pengembangan Aplikasi instansi Pembangunan dan pengembangan 36
Pembangunan dan instansi audit sesuai indikator 4 dan indikator 15 Aplikasi
Pengembangan Aplikasi SPBE yang mengatur kemampuan SPBE tentang pengembangan aplikasi
instansi atau rapat pembahasan kerja aplikasi. serta indikator 11 tentang Arsitektur
kemampuan kerja objek audit. 2. Arsitektur Proses Bisnis SPBE instansi.
instansi
3. Arsitektur Aplikasi instansi
Indikator 57 Bagaimana penggambaran/penjelasan atribut Notulen rapat pembahasan 1.Kebijakan Pembangunan dan Dokumen kebutuhan khusus Kebijakan internal Pembangunan dan RPM Kominfo tentang Standar Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal
metadata yang terkait pada aplikasi? penetapan Kebijakan Pengembangan Aplikasi SPBE terkait atribut metadata aplikasi pengembangan Aplikasi instansi Pembangunan dan pengembangan 36
Pembangunan dan instansi objek audit sesuai indikator 4 dan indikator 15 Aplikasi
Pengembangan Aplikasi SPBE yang mengatur lmetadata SPBE tentang pengembangan aplikasi
instansi atau rapat pembahasan aplikasi. serta indikator 11 tentang Arsitektur
metadata aplikasi objek audit 2. Arsitektur Proses Bisnis SPBE instansi.
instansi
3. Arsitektur Aplikasi instansi
Indikator 58 Apakah terdapat batasan khusus yang harus Notulen rapat pembahasan 1.Kebijakan Pembangunan dan Dokumen kebutuhan khusus Kebijakan internal Pembangunan dan RPM Kominfo tentang Standar Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal
ada di dalam rancangan perangkat lunak? penetapan Kebijakan Pengembangan Aplikasi SPBE terkait batasan desain objek pengembangan Aplikasi instansi Pembangunan dan pengembangan 36
Pembangunan dan instansi audit sesuai indikator 4 dan indikator 15 Aplikasi
Pengembangan Aplikasi SPBE yang mengatur batasan khusus SPBE tentang pengembangan aplikasi
instansi atau rapat pembahasan aplikasi. serta indikator 11 tentang Arsitektur
batasan khusus objek audit. 2. Arsitektur Proses Bisnis SPBE instansi.
instansi
3. Arsitektur Aplikasi instansi
Aktivitas 3 Rancangan Aplikasi (Software Design)
Indikator 59 Apakah aplikasi dirancang dengan Notulen rapat pembahasan 1.Kebijakan Pembangunan dan Dokumen kebutuhan khusus Kebijakan internal Pembangunan dan RPM Kominfo tentang Standar Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal
memperhatikan skalabilitas dan performa penetapan Kebijakan Pengembangan Aplikasi SPBE terkait skalabilitas dan kinerja pengembangan Aplikasi instansi Pembangunan dan pengembangan 36
untuk mengakomodasi pertumbuhan jumlah Pembangunan dan instansi objek audit sesuai indikator 4 dan indikator 15 Aplikasi
akses dan data di masa depan? Pengembangan Aplikasi SPBE yang mengatur batasan khusus SPBE tentang pengembangan aplikasi
instansi atau rapat pembahasan aplikasi. serta indikator 11 tentang Arsitektur
batasan khusus objek audit. 2. Arsitektur Proses Bisnis SPBE instansi.
instansi
3. Arsitektur Aplikasi instansi
2/19/2024 8
