Page 2 - Kriteria Penilaian Audit Aplikasi SPBE Ver 19022024
P. 2
Indikator 8 Bagaimana instansi melakukan evaluasi risiko Notulen rapat pembahasan Kebijakan internal/ Panduan Formulir Evaluasi Risiko Objek Panduan internal manajemen risiko Permenpanrb 5 2020 tentang 1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018
TIK/SPBE (sesuai objek audit)? penetapan pedoman Manajemen Risiko SPBE instansi Audit SPBE instansi yang telah ditetapkan Manajemen Risiko SPBE
manajemen risiko SPBE instansi pimpinan instansi. Indikator 21 SPBE
atau rapat pembahasan
penerapan manajemen risiko
pada objek audit.
Indikator 9 Bagaimana instansi melakukan penanganan Notulen rapat pembahasan Kebijakan internal/ Panduan Formulir Penanganan Risiko Panduan internal manajemen risiko Permenpanrb 5 2020 tentang 1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018
risiko TIK/SPBE (sesuai objek audit)? penetapan pedoman Manajemen Risiko SPBE instansi Objek Audit SPBE instansi yang telah ditetapkan Manajemen Risiko SPBE
manajemen risiko SPBE instansi pimpinan instansi. Indikator 21 SPBE
atau rapat pembahasan
penerapan manajemen risiko
pada objek audit.
Aktivitas 2 Manajemen SDM
Indikator 10 Bagaimana instansi melakukan perencanaan Notulen rapat pembahasan Kebijakan internal /pedoman Laporan perencanaan SDM Kebijakan internal /pedoman 1.Pedoman Manajemen SDM SPBE Perpres SPBE No 95 tahun 2018 pasal
SDM SPBE sesuai dengan kompetensi dan penetapan pedoman manajemen SDM TIK yang berisi pengelola objek audit atau SK manajemen SDM TIK yang berisi yang dikeluarkan kemenpanrb 51
kualifikasi yang dibutuhkan pada objek audit? manajemen SDM SPBE instansi perencanaan SDM TIK, TIM penelola Objek audit. perencanaan SDM TIK, 2.Pedoman Menteri PANRB No 6
atau rapat pembahasan pengembangan kompetensi TIK, pengembangan kompetensi TIK, Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval
penerapan manajemen SDM pembinaan dan pendayagunaan pembinaan dan pendayagunaan SDM SPBE
pada objek audit. SDM TIK. TIK. indikator 25 SPBE
Indikator 11 Bagaimana instansi melakukan Notulen rapat pembahasan Kebijakan internal /pedoman Laporan pelaksanaan kegiatan Kebijakan internal /pedoman 1.Pedoman Manajemen SDM SPBE Perpres SPBE No 95 tahun 2018 pasal
pengembangan kompetensi SDM SPBE sesuai penetapan pedoman manajemen SDM TIK yang berisi pengembangan kompetensi manajemen SDM TIK yang berisi yang dikeluarkan kemenpanrb 51
objek audit? manajemen SDM SPBE instansi perencanaan SDM TIK, SDM sesuai objek audit perencanaan SDM TIK, 2.Pedoman Menteri PANRB No 6
atau rapat pembahasan pengembangan kompetensi TIK, pengembangan kompetensi TIK, Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval
penerapan manajemen SDM pembinaan dan pendayagunaan pembinaan dan pendayagunaan SDM SPBE
pada objek audit. SDM TIK. TIK. indikator 25 SPBE
Indikator 12 Bagaimana instansi melakukan pembinaan Notulen rapat pembahasan Kebijakan internal /pedoman Laporan lengkap pelaksanaan Kebijakan internal /pedoman 1.Pedoman Manajemen SDM SPBE Perpres SPBE No 95 tahun 2018 pasal
SDM pengelola SPBE ? penetapan pedoman manajemen SDM TIK yang berisi pembinaan SDM SPBE pada manajemen SDM TIK yang berisi yang dikeluarkan kemenpanrb 51
manajemen SDM SPBE instansi perencanaan SDM TIK, objek audit perencanaan SDM TIK, 2.Pedoman Menteri PANRB No 6
atau rapat pembahasan pengembangan kompetensi TIK, pengembangan kompetensi TIK, Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval
penerapan manajemen SDM pembinaan dan pendayagunaan pembinaan dan pendayagunaan SDM SPBE
pada objek audit. SDM TIK. TIK. indikator 25 SPBE
Indikator 13 Bagaimana instansi mendayagunakan SDM Notulen rapat pembahasan Kebijakan internal /pedoman Tim pengelola objek audit Kebijakan internal /pedoman 1.Pedoman Manajemen SDM SPBE Perpres SPBE No 95 tahun 2018 pasal
SPBE ? penetapan pedoman manajemen SDM TIK yang berisi (aplikasi/infrastruktur) manajemen SDM TIK yang berisi yang dikeluarkan kemenpanrb 51
manajemen SDM SPBE instansi perencanaan SDM TIK, perencanaan SDM TIK, 2.Pedoman Menteri PANRB No 6
atau rapat pembahasan pengembangan kompetensi TIK, pengembangan kompetensi TIK, Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval
penerapan manajemen SDM pembinaan dan pendayagunaan pembinaan dan pendayagunaan SDM SPBE
pada objek audit. SDM TIK. TIK. indikator 25 SPBE
Aktivitas 3 Manajemen Data
Indikator 14 Bagaimana instansi memenuhi Standar Data Notulen rapat pembahasan 1. Kebijakan internal Dokumen Standar Data pada 1. Kebijakan internal Manajemen 1. PermenPPN /Bappenas 16 2020 1. Perpres SPBE 95 2018
yang ditetapkan oleh Pembina Data? penetapan pedoman Manajemen Data instansi objek audit Data instansi (Indikator 3). tentang Manajemen Data 2. Perpres Satu Data Indonesia 39
manajemen data SPBE instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 2019
atau rapat pembahasan 2. Pedoman manajemen data (indikator 23 SPBE) tentang pengelolaan Porta Satu Data
penerapan standar data pada instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi Indonesia
objek audit. 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11) 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020
(indikator 11) tentang Tata kerja penyelenggara SDI
tingkat Pusat
Indikator 15 Bagaimana instansi melengkapi Metadata Notulen rapat pembahasan 1. Kebijakan internal Dokumen Arsitektur Data dan 1. Kebijakan internal Manajemen 1. PermenPPN /Bappenas 16 2020 1. Perpres SPBE 95 2018
dari semua data yang ada di Daftar Data? penetapan pedoman Manajemen Data instansi informasi pada objek audit Data instansi (Indikator 3). tentang Manajemen Data 2. Perpres Satu Data Indonesia 39
manajemen data SPBE instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 2019
atau rapat pembahasan 2. Pedoman manajemen data (indikator 23 SPBE) tentang pengelolaan Porta Satu Data
penerapan metadata data pada instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi Indonesia
objek audit. 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11) 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020
(indikator 11) tentang Tata kerja penyelenggara SDI
tingkat Pusat
2/19/2024 2
