Page 40 - Kriteria Penilaian Audit Aplikasi SPBE Gel7 Rhekatama 07072025

KRITERIA PENILAIAN

MANAJEMEN – MANAJEMEN DATA

Aktivitas 3 Manajemen Data Level 1 Level 2 Level 3 Acuan Kebijakan Internal
1. Kebijakan internal Manajemen Data 1. Kebijakan internal Manajemen Data
Notulen rapat pembahasan
Bagaimana instansi instansi (Indikator 3). instansi (Indikator 3).
Indikator memenuhi Standar Data penetapan pedoman manajemen 2. Pedoman manajemen data instansi Dokumen Standar 2. Pedoman manajemen data instansi
data SPBE instansi atau rapat
14 yang ditetapkan oleh pembahasan penerapan standar (indikator 23 SPBE) Data pada objek audit (indikator 23 SPBE)
Pembina Data? 3. Arsitektur Data dan Informasi 3. Arsitektur Data dan Informasi
data pada objek audit.
(indikator 11) (indikator 11)
1. Kebijakan internal Manajemen Data 1. Kebijakan internal Manajemen Data
Notulen rapat pembahasan
Bagaimana instansi instansi (Indikator 3). Dokumen Arsitektur instansi (Indikator 3).
Indikator melengkapi Metadata dari penetapan pedoman manajemen 2. Pedoman manajemen data instansi Data dan informasi 2. Pedoman manajemen data instansi
data SPBE instansi atau rapat
15 semua data yang ada di pembahasan penerapan (indikator 23 SPBE) pada objek audit (indikator 23 SPBE)
Daftar Data? 3. Arsitektur Data dan Informasi 3. Arsitektur Data dan Informasi
metadata data pada objek audit.
(indikator 11) (indikator 11)
Daftar data dalam
Notulen rapat pembahasan 1. Kebijakan internal Manajemen Data objek audit yang 1. Kebijakan internal Manajemen Data
Bagaimana instansi
menetapkan data mana penetapan pedoman manajemen instansi (Indikator 3). diinteroperabilitaskan instansi (Indikator 3).
Indikator saja yang di data SPBE instansi atau rapat 2. Pedoman manajemen data instansi antar instansi atau 2. Pedoman manajemen data instansi
16 pembahasan penerapan (indikator 23 SPBE) internal antar unit (indikator 23 SPBE)
interoperabilitaskan dari interoperabilitas data pada objek 3. Arsitektur Data dan Informasi kerja. 3. Arsitektur Data dan Informasi
Daftar Data?
audit. (indikator 11) atau Metadata data (indikator 11)
pada objek audit.
Notulen rapat pembahasan 1. Kebijakan internal Manajemen Data 1. Kebijakan internal Manajemen Data
Bagaimana instansi
menerapkan penggunaan penetapan pedoman manajemen instansi (Indikator 3). Kode refernsi dan data instansi (Indikator 3).
Indikator Kode Referensi dan Data data SPBE instansi atau rapat 2. Pedoman manajemen data instansi induk yang diterapkan 2. Pedoman manajemen data instansi
17 pembahasan penerapan kode (indikator 23 SPBE) (indikator 23 SPBE)
Induk pada data yang pada objek audit.
dihasilkan? referensi dan data induk pada 3. Arsitektur Data dan Informasi 3. Arsitektur Data dan Informasi
objek audit. (indikator 11) (indikator 11)