Page 41 - Kriteria Penilaian Audit Aplikasi SPBE Gel7 Rhekatama 07072025

KRITERIA PENILAIAN

MANAJEMEN – MANAJEMEN DATA

Aktivitas 3 Manajemen Data Level 1 Level 2 Level 3 Acuan Kebijakan Internal
Bagaimana instansi 1. Kebijakan internal Manajemen 1. Kebijakan internal Manajemen
melaksanakan Perencanaan Notulen rapat pembahasan penetapan Data instansi (Indikator 3). Dokumen penetapan daftar Data instansi (Indikator 3).
pedoman manajemen data SPBE
Data yaitu penentuan Daftar 2. Pedoman manajemen data 2. Pedoman manajemen data
Indikator 18 instansi atau rapat penyusunan Daftar data instansi termasuk data
Data, Daftar Data Prioritas instansi (indikator 23 SPBE) instansi (indikator 23 SPBE)
dan Rencana Aksi agar sesuai data/Katalog data/data prioritas pada 3. Arsitektur Data dan Informasi pada objek audit. 3. Arsitektur Data dan Informasi
objek audit.
penyelenggaraan SDI? (indikator 11) (indikator 11)
Bagaimana instansi 1. Kebijakan internal Manajemen 1. Kebijakan internal Manajemen
melaksanakan Pengumpulan Notulen rapat pembahasan penetapan Data instansi (Indikator 3). Data instansi (Indikator 3).
pedoman manajemen data SPBE
Data yaitu terkait dengan 2. Pedoman manajemen data Dokumen Arsitektur Data dan 2. Pedoman manajemen data
Indikator 19 instansi atau rapat pembahasan
data input dari basis data instansi (indikator 23 SPBE) informasi pada objek audit instansi (indikator 23 SPBE)
aplikasi agar sesuai penerapan akses data input pada 3. Arsitektur Data dan Informasi 3. Arsitektur Data dan Informasi
objek audit.
penyelenggaraan SDI? (indikator 11) (indikator 11)
Bagaimana instansi 1. Kebijakan internal Manajemen 1. Kebijakan internal Manajemen
melaksanakan Pemeriksaan Notulen rapat pembahasan penetapan Data instansi (Indikator 3). Dokumen Arsitektur aplikasi Data instansi (Indikator 3).
pedoman manajemen data SPBE
Data yaitu terkait dengan 2. Pedoman manajemen data 2. Pedoman manajemen data
Indikator 20 instansi atau rapat pembahasan sesuai objek audit atau
data output dari basis data instansi (indikator 23 SPBE) instansi (indikator 23 SPBE)
aplikasi agar sesuai penerapan data output pada objek 3. Arsitektur Data dan Informasi metadata aplikasi objek audit 3. Arsitektur Data dan Informasi
audit.
penyelenggaraan SDI? (indikator 11) (indikator 11)
Bagaimana instansi
melaksanakan Notulen rapat pembahasan penetapan 1. Kebijakan internal Manajemen Dokumen data instansi yang 1. Kebijakan internal Manajemen
pedoman manajemen data SPBE
Data instansi (Indikator 3).
telah disebarluaskan melalui
Data instansi (Indikator 3).
Penyebarluasan Data yaitu
Indikator 21 pemberian akses, instansi atau rapat pembahasan 2. Pedoman manajemen data Portal SDI melalui SPLP 2. Pedoman manajemen data
pendistribusian dan penyebarluasan data atau berbagi instansi (indikator 23 SPBE) Kemenkominfo yang instansi (indikator 23 SPBE)
menunjukkan data tersebut
data dengan instansi lain pada objek 3. Arsitektur Data dan Informasi
3. Arsitektur Data dan Informasi
pertukaran data melalui
Portal SDI? audit. (indikator 11) adalah data pada objek audit (indikator 11)