Page 37 - Kriteria Penilaian Audit Aplikasi SPBE Gel7 Rhekatama 07072025

KRITERIA PENILAIAN

MANAJEMEN – MANAJEMEN SDM

Aktivitas 2 Manajemen SDM Level 1 Level 2 Level 3 Acuan Kebijakan Internal

Kebijakan internal /pedoman Kebijakan internal /pedoman
Bagaimana instansi melakukan Notulen rapat pembahasan manajemen SDM TIK yang berisi manajemen SDM TIK yang berisi
perencanaan SDM SPBE sesuai penetapan pedoman manajemen Laporan perencanaan SDM
Indikator perencanaan SDM TIK, pengelola objek audit atau SK perencanaan SDM TIK,
10 dengan kompetensi dan SDM SPBE instansi atau rapat pengembangan kompetensi TIK, pengembangan kompetensi TIK,
kualifikasi yang dibutuhkan pembahasan penerapan manajemen pembinaan dan pendayagunaan TIM penelola Objek audit. pembinaan dan pendayagunaan
pada objek audit? SDM pada objek audit.
SDM TIK. SDM TIK. indikator 25 SPBE

Kebijakan internal /pedoman Kebijakan internal /pedoman
Notulen rapat pembahasan manajemen SDM TIK yang berisi manajemen SDM TIK yang berisi
Bagaimana instansi melakukan penetapan pedoman manajemen Laporan pelaksanaan kegiatan
Indikator pengembangan kompetensi perencanaan SDM TIK, pengembangan kompetensi perencanaan SDM TIK,
11 SDM SPBE instansi atau rapat pengembangan kompetensi TIK, pengembangan kompetensi TIK,
SDM SPBE sesuai objek audit? pembahasan penerapan manajemen pembinaan dan pendayagunaan SDM sesuai objek audit pembinaan dan pendayagunaan
SDM pada objek audit.
SDM TIK. SDM TIK. indikator 25 SPBE

Kebijakan internal /pedoman Kebijakan internal /pedoman
Notulen rapat pembahasan manajemen SDM TIK yang berisi manajemen SDM TIK yang berisi
Bagaimana instansi melakukan penetapan pedoman manajemen Laporan lengkap pelaksanaan
Indikator pembinaan SDM pengelola perencanaan SDM TIK, pembinaan SDM SPBE pada perencanaan SDM TIK,
12 SDM SPBE instansi atau rapat pengembangan kompetensi TIK, pengembangan kompetensi TIK,
SPBE ? pembahasan penerapan manajemen pembinaan dan pendayagunaan objek audit pembinaan dan pendayagunaan
SDM pada objek audit.
SDM TIK. SDM TIK. indikator 25 SPBE
Kebijakan internal /pedoman Kebijakan internal /pedoman
Notulen rapat pembahasan
penetapan pedoman manajemen manajemen SDM TIK yang berisi manajemen SDM TIK yang berisi
Indikator Bagaimana instansi perencanaan SDM TIK, Tim pengelola objek audit perencanaan SDM TIK,
13 mendayagunakan SDM SPBE ? SDM SPBE instansi atau rapat pengembangan kompetensi TIK, (aplikasi/infrastruktur) pengembangan kompetensi TIK,
pembahasan penerapan manajemen
SDM pada objek audit. pembinaan dan pendayagunaan pembinaan dan pendayagunaan
SDM TIK. SDM TIK. indikator 25 SPBE