Page 45 - Kriteria Penilaian Audit Aplikasi SPBE Gel7 Rhekatama 07072025
P. 45

KRITERIA PENILAIAN


             MANAJEMEN – MANAJEMEN PERENCANAAN LAYANAN




                         Manajemen Perencanaan
              Aktivitas 4                                  Level 1                      Level 2                   Level 3          Acuan Kebijakan Internal
                         Layanan
                                                                                                                                 Pedoman Manajemen Layanan
                                                Notulen rapat pembahasan
                         Bagaimana menetapkan                                1. Pedoman manajemen        Dokumen penetapan Atribut SPBE yang telah ditetapkan
                         atribut metadata layanan   penetapan pedoman manajemen   layanan SPBE instansi     metadata layanan objek   pimpinan instansi (indikator 28
              Indikator 25                      layanan SPBE instansi atau rapat
                         yang didukung oleh     pembahasan atribut metadata   2. Arsitektur Layanan SPBE   audit                 SPBE)
                         aplikasi objek audit?                               instansi                                            Arsitektur Layanan SPBE
                                                layanan pada objek audit.
                                                                                                                                 instansi
                                                                                                                                 Pedoman Manajemen Layanan
                                                Notulen rapat pembahasan     Pedoman Manajemen Layanan
                         Bagaimana melakukan    penetapan pedoman manajemen  yang telah ditetapkan pimpinan                      SPBE yang telah ditetapkan
              Indikator 26 perumusan katalog    layanan SPBE instansi atau rapat   instansi yang mengatur katalog   Dokumen Katalog layanan   pimpinan instansi (indikator 28
                                                                                                                                 SPBE)
                         layanan?               pembahasan katalog layanan   layanan /Arsitektur Layanan   objek audit           Arsitektur Layanan SPBE
                                                sesuai objek audit.          SPBE
                                                                                                                                 instansi
                                                                                                                                 Pedoman Manajemen Layanan
                                                Notulen rapat pembahasan     Pedoman Manajemen Layanan
                                                penetapan pedoman manajemen  yang telah ditetapkan pimpinan                      SPBE yang telah ditetapkan
                         Bagaimana menetapkan                                                            Dokumen penetapan Target  pimpinan instansi (indikator 28
              Indikator 27                      layanan SPBE instansi atau rapat   instansi yang mengatur target
                         target layanan pengguna?                                                        layanan objek audit     SPBE)
                                                pembahasan target layanan sesuai  layanan pengguna /Arsitektur
                                                objek audit.                 Layanan SPBE                                        Arsitektur Layanan SPBE
                                                                                                                                 instansi
                                                                                                                                 Pedoman Manajemen Layanan
                                                Notulen rapat pembahasan     Pedoman Manajemen Layanan
                         Bagaimana menetapkan  penetapan pedoman manajemen  yang telah ditetapkan pimpinan  Dokumen Rencana      SPBE yang telah ditetapkan
              Indikator 28 target pengoperasian   layanan SPBE instansi atau rapat   instansi yang mengatur target   keberlangsungan layanan   pimpinan instansi (indikator 28
                                                                                                                                 SPBE)
                         layanan?               pembahasan target pengoperasian pengoperasian layanan    objek audit
                                                layanan sesuai objek audit.  /Arsitektur Layanan SPBE                            Arsitektur Layanan SPBE
                                                                                                                                 instansi
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50