Page 42 - Kriteria Penilaian Audit Aplikasi SPBE Gel7 Rhekatama 07072025
P. 42
KRITERIA PENILAIAN
MANAJEMEN – MANAJEMEN DATA
Aktivitas Manajemen Data Level 1 Level 2 Level 3 Acuan Kebijakan Internal
3
Notulen rapat pembahasan 1. Kebijakan internal Manajemen 1. Kebijakan internal Manajemen
Bagaimana instansi penetapan pedoman Data instansi (Indikator 3). Data instansi (Indikator 3).
mengelola Arsitektur Penerapan Arsitektur
Indikator manajemen data SPBE 2. Pedoman manajemen data 2. Pedoman manajemen data
22 Data yang terdiri dari instansi atau rapat instansi (indikator 23 SPBE) Data pada data objek instansi (indikator 23 SPBE)
spesifikasi dan ketentuan pembahasan arsitektur data 3. Arsitektur Data dan Informasi audit 3. Arsitektur Data dan Informasi
datanya?
pada objek audit. (indikator 11) (indikator 11)
Bagaimana instansi Notulen rapat pembahasan
melaksanakan penetapan pedoman 1. Kebijakan internal Manajemen Dokumen arsitektur 1. Kebijakan internal Manajemen
Manajemen Basis Data manajemen data SPBE Data instansi (Indikator 3). Data instansi (Indikator 3).
Indikator terkait data input dan instansi atau rapat 2. Pedoman manajemen data aplikasi sesuai objek 2. Pedoman manajemen data
23 instansi (indikator 23 SPBE) audit serta arsitektur instansi (indikator 23 SPBE)
data output serta data pembahasan penerapan 3. Arsitektur Data dan Informasi data objek audit 3. Arsitektur Data dan Informasi
bisa dibagipakai dari basis data input dan data
aplikasi? output pada objek audit. (indikator 11) (indikator 11)
Bagaimana instansi Notulen rapat pembahasan 1. Kebijakan internal Manajemen 1. Kebijakan internal Manajemen
melaksanakan penetapan pedoman Data instansi (Indikator 3). Data instansi (Indikator 3).
Manajemen Kualitas Data manajemen data SPBE Dokumen alur
Indikator termasuk pengelolaan instansi atau rapat 2. Pedoman manajemen data pemeriksaan Kualitas 2. Pedoman manajemen data
24 instansi (indikator 23 SPBE) instansi (indikator 23 SPBE)
Data Induk/Kode pembahasan pemeriksaan 3. Arsitektur Data dan Informasi Data pada objek audit 3. Arsitektur Data dan Informasi
Referensi dari Data kualitas data pada objek (indikator 11) (indikator 11)
Prioritas? audit.
