Page 35 - KRITERIA PENILAIAN AUDIT APLIKASI
P. 35
KRITERIA PENILAIAN
MANAJEMEN – MANAJEMEN ASET
AKTIVITAS 3 MANAJEMEN ASET LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3
Indikator 38 Bagaimana instansi melakukan Notulen rapat pembahasan Pedoman Manajemen Dokumen perencanaan
perencanaan kebutuhan aset TIK? penetapan pedoman manajemen aset TIK yang sudah aset TIK objek audit
Aset TIK instansi atau rapat ditetapkan pimpinan
perencanaan kebutuhan objek audit. instansi, yang mengatur
perencanaan aset TIK.
/Arsitektur aplikasi SPBE
Indikator 39 Bagaimana instansi melakukan Notulen rapat pembahasan Pedoman Manajemen Dokumen pengadaan aset
pengadaan Aset TIK (sesuai objek penetapan pedoman manajemen aset TIK yang sudah TIK objek audit
audit)? Aset TIK instansi atau rapat ditetapkan pimpinan
pengadaan objek audit. instansi, yang mengatur
pengadaan aset TIK.
/Arsitektur aplikasi SPBE
Indikator 40 Bagaimana instansi melakukan Notulen rapat pembahasan Pedoman Manajemen Dokumen pengelolaan
pengelolaan aset TIK yang dimiliki ? penetapan pedoman manajemen aset TIK yang sudah aset TIK objek audit
Aset TIK instansi atau rapat ditetapkan pimpinan
pengelolaan objek audit. instansi, yang mengatur
pengelolaan aset TIK.
/Arsitektur aplikasi SPBE
Indikator 41 Bagaimana cara instansi melakukan Notulen rapat pembahasan Pedoman Manajemen Dokumen penghapusan
penghapusan aset TIK yang dimiliki? penetapan pedoman manajemen aset TIK yang sudah aset TIK objek audit
Aset TIK instansi atau rapat ditetapkan pimpinan
penghapusan objek audit. instansi, yang mengatur
penghapusan aset TIK.
/Arsitektur aplikasi SPBE
