Page 33 - KRITERIA PENILAIAN AUDIT APLIKASI
P. 33
KRITERIA PENILAIAN
MANAJEMEN – MANAJEMEN PERUBAHAN
AKTIVITAS 2 MANAJEMEN PERUBAHAN LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3
Indikator 33 Bagaimana instansi melakukan Notulen rapat pembahasan penetapan Pedoman Manajemen Dokumen Perencanaan
perencanaan perubahan yang terjadi pedoman manajemen perubahan SPBE Perubahan yang sudah perubahan pada objek audit.
pada objek audit ? instansi atau rapat pembahasan ditetapkan pimpinan
perencanaan perubahan. instansi, yang mengatur
perencanaan perubahan
SPBE.
Indikator 34 Bagaimana Instansi melakukan analisis Notulen rapat pembahasan penetapan Pedoman Manajemen Laporan pelaksanaan
perubahan pada objek audit? pedoman manajemen perubahan SPBE Perubahan yang sudah analisis perubahan pada
instansi atau rapat pembahasan analisis ditetapkan pimpinan objek audit
perubahan objek audit.. instansi, yang mengatur
analisis perubahan SPBE.
Indikator 35 Bagaimana instansi melakukan Notulen rapat pembahasan penetapan Pedoman Manajemen Laporan pelaksanaan
pengembangan perubahan pada objek pedoman manajemen perubahan SPBE Perubahan yang sudah pengembangan perubahan
audit? instansi atau rapat pembahasan ditetapkan pimpinan objek audit sesuai pedoman
pengembangan perubahan objek audit. instansi, yang mengatur manajemen perubahan.
pengembangan perubahan
SPBE.
Indikator 36 Bagaimana instansi melakukan Notulen rapat pembahasan penetapan Pedoman Manajemen Laporan pelaksanaan
implementasi perubahan pada objek pedoman manajemen perubahan SPBE Perubahan yang sudah implementasi perubahan
audit? instansi atau rapat pembahasan ditetapkan pimpinan objek audit.
implementasi perubahan objek audit. instansi, yang mengatur
implementasi perubahan
SPBE.
Indikator 37 Bagaimana instansi mengevaluasi dan Notulen rapat pembahasan penetapan Pedoman Manajemen Laporan pelaksanaan
memantau perubahan yang telah pedoman manajemen perubahan SPBE Perubahan yang sudah pemantauan dan evaluasi
dilakukan pada objek audit? instansi atau rapat evaluasi dan ditetapkan pimpinan perubahan objek audit.
pemantauan perubahan pada objek instansi, yang mengatur
audit. evaluasi dan pemantauan
perubahan SPBE
