Page 14 - KRITERIA PENILAIAN AUDIT APLIKASI
P. 14
KRITERIA PENILAIAN
TATAKELOLA – PENGENDALIAN TIK
AKTIVITAS 2 PENGARAHAN TATA KELOLA TIK LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3
Indikator 6 Bagaimana instansi Surat Undangan / Notulen rapat Kebijakan Pelaksanaan
melaksanakan pengendalian yang membahas kebijakan Pengendalian internal pengendalian internal
SPBE internal? pengendalian SPBE internal atau SPBE sesuai Sistem SPBE pada objek audit
penerapan pengendalian Pengendalian Internal dilakukan sesuai
(koordinasi). Pemerintah. kebijakan.
