Page 13 - KRITERIA PENILAIAN AUDIT APLIKASI
P. 13
KRITERIA PENILAIAN
TATAKELOLA – PENGARAHAN TIK
AKTIVITAS 2 PENGARAHAN TATA KELOLA TIK LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3
Indikator 4 Bagaimana instansi memberikan Surat Undangan / Notulen rapat Kebijakan Internal Tim Terdapat unit kerja
tugas dan wewenang terkait yang membahas kebijakan Koordinasi SPBE yang
SPBE di setiap unit kerja (Tim internal tim koordinasi SPBE instansi (Indikator 10). mengoperasionalkan
koordinasi SPBE instansi)? atau membahas koordinasi objek audit (Indikator
SPBE antar unit kerja. 19).
Indikator 5 Bagaimana kolaborasi instansi Surat Undangan / Notulen rapat 1. Kebijakan internal Terdapat objek audit
dengan stakeholder (internal dan yang membahas kebijakan arsitektur aplikasi dalam arsitekur
eksternal) termasuk kolaborasi kolaborasi antar aplikasi internal SPBE; aplikasi yang
aplikasi SPBE? dan eskternal atau penerapan 2. Kolaborasi aplikasi menggambarkan
kolaborasi (koordinasi). SPBE terkait obyek kolaborasi aplikasi
audit baik internal internal dan eksternal
maupun eksternal (katalog API).
(terlihat dalam
metadata aplikasi pada
arsitektur aplikasi).
