Page 6 - Kriteria Penilaian Audit Infrastruktur 2024

Indikator 28 Bagaimana instansi melakukan Surat Undangan / Pedoman Manajemen Dokumen Perencanaan Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah 1. Permen PANRB No 59 Tahun Perpres No 95 Tahun 2018 Bab III
perencanaan perubahan yang terjadi Notulen rapat Perubahan instansi yang perubahan pada ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur 2020 Lampiran 1 Bagian Kedelapan Pasal 53
pada Infrastruktur SPL? pembahasan mengatur perencanaan Infrastruktur SPL perencanaan perubahan, analisis, implementasi, 2. Pedoman Menteri PANRB No 6
manajemen perubahan perubahan SPBE. (tersedia template form pengembangan, evaluasi dan pementauan Tahun 2023 Tentang Tata Cara
SPBE (perencanaan / perubahan) perubahan SPBE (Indikator 27) Tauval SPBE
analisis / 3. RPM PANRB Tentang Pedoman
pengembangan) pada Manajemen Perubahan SPBE Bab
Infrastruktur SPL III(A)
Indikator 29 Bagaimana Instansi melakukan analisis Surat Undangan / Pedoman Manajemen Laporan pelaksanaan Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah 1. Permen PANRB No 59 Tahun Perpres No 95 Tahun 2018 Bab III
perubahan pada Infrastruktur SPL? Notulen rapat Perubahan instansi, analisis perubahan pada ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur 2020 Lampiran 1 Bagian Kedelapan Pasal 53
pembahasan yang mengatur analisis Infrastruktur SPL (ada perencanaan perubahan, analisis, implementasi, 2. Pedoman Menteri PANRB No 6
manajemen perubahan perubahan SPBE. isian pada form pengembangan, evaluasi dan pementauan Tahun 2023 Tentang Tata Cara
SPBE (perencanaan / perubahan) perubahan SPBE (Indikator 27) Tauval SPBE
analisis / 3. RPM PANRB Tentang Pedoman
pengembangan) pada Manajemen Perubahan SPBE Bab
Infrastruktur SPL III(B)
Indikator 30 Bagaimana instansi melakukan Surat Undangan / Pedoman Manajemen Laporan pelaksanaan Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah 1. Permen PANRB No 59 Tahun Perpres No 95 Tahun 2018 Bab III
pengembangan perubahan pada Notulen rapat Perubahan instansi, pengembangan ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur 2020 Lampiran 1 Bagian Kedelapan Pasal 53
Infrastruktur SPL? pembahasan yang mengatur perubahan Infrastruktur perencanaan perubahan, analisis, implementasi, 2. Pedoman Menteri PANRB No 6
manajemen perubahan pengembangan SPL sesuai pedoman pengembangan, evaluasi dan pementauan Tahun 2023 Tentang Tata Cara
SPBE (perencanaan / perubahan SPBE. manajemen perubahan. perubahan SPBE (Indikator 27) Tauval SPBE
analisis / (berdasarkan form 3. RPM PANRB Tentang Pedoman
pengembangan) pada perubahan) Manajemen Perubahan SPBE Bab
Infrastruktur SPL III(C)
Domain 3 Fungsionalitas
Tahapan 1 Perencanaan
Aktivitas 1 Penyelenggaraan
Indikator 31 Bagaimanakah Instansi Pusat atau Surat Undangan / - Kebijakan Internal Penerapan - Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Permenkominfo No.1 Tahun - Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33
Pemerintah Daerah menyelenggarakan Notulen rapat Layanan SPL IP/PD penyelenggaraan - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) 2023 - Pasal 2 - Perpres 39 Tahun 2019
SPL? pembahasan terkait Penyelenggaraan dengan bukti arsitektur - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung - SE Kemenpanrb No.18 Tahun - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
perencanaan - Dokumen Tata Kelola penyelenggaraan SPL Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah 2022 - Perpres 132 Tahun 2022
penyelenggaraan SPL Layanan SPL IP/PD (Indikator 7)
IP/PD - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung
Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
(Indikator 18)
Indikator 32 Bagaimanakah Instansi Pusat atau Surat Undangan / - Kebijakan Internal Penerapan dengan bukti - Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Permenkominfo No.1 Tahun - Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33
Pemerintah Daerah yang Notulen rapat Layanan SPL IP/PD katalog LID - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) 2023 - Pasal 10 - Perpres 39 Tahun 2019
menyelenggarakan sendiri memiliki pembahasan terkait Katalog Layanan - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung - SE Kemenpanrb No.18 Tahun - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
Katalog Layanan Interoperabilitas Data? perencanaan SPL Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah 2022 - Perpres 132 Tahun 2022
penyelenggaraan - Dokumen Tata Kelola (Indikator 7)
Katalog LID SPL IP/PD Layanan SPL IP/PD - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung
Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
(Indikator 18)
Indikator 33 Bagaimanakah SPL Instansi Pusat atau Surat Undangan / - Kebijakan Internal Penerapan dengan bukti - Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Permenkominfo No.1 Tahun - Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33
Pemerintah Daerah yang Notulen rapat Layanan SPL IP/PD keterhubungan dengan - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) 2023 - Pasal 4 - Perpres 39 Tahun 2019
menyelenggarakan sendiri sudah pembahasan terkait keterhubungan SPLP - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung - SE Kemenpanrb No.18 Tahun - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
terhubung dengan SPLP? perencanaan SPL IP/PD dengan SPLP Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah 2022 - Perpres 132 Tahun 2022
yang terhubung dengan - Dokumen Tata Kelola (Indikator 7)
SPLP Layanan SPL IP/PD - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung
Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
(Indikator 18)