Page 2 - Kriteria Penilaian Audit Infrastruktur 2024

Indikator 6 Bagaimana instansi melaksanakan Surat Undangan / Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan pengendalian internal pemerintahan yang 1. Permen PANRB No 59 Tahun 1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018
pengendalian SPBE internal? Notulen rapat yang internal SPBE sesuai pengendalian internal memuat pengendalian internal sistem informasi. 2020 (47 Indikator SPBE 2. PP No 60 Tahun 2008 tentang
membahas kebijakan Sistem Pengendalian SPBE pada objek audit membutuhkan evaluasi/reviu); Sistem Pengendalian Internal
pengendalian SPBE Internal Pemerintah. dilakukan sesuai 2. Permen KOMINFO No. 16 Pemerintahan pasal 18 ayat 3c
internal atau penerapan kebijakan. Tahun 2022 tentang Kebijakan
pengendalian Umum Penyelenggaraan Audit
(koordinasi). TIK;
3. Peraturan BRIN tentang standar
dan tata cara pelaksanaan audit
aplikasi dan infrastruktur SPBE
(draf).
Domain 2 Manajemen
Tahapan 1 Perencanaan TIK
Aktivitas 1 Manajemen Resiko Level 1 Level 2 Level 3 (Kebijakan Instansi) (Peraturan Menteri atau Badan) (Peraturan Presiden)
Indikator 7 Bagaimana instansi melakukan Surat Undangan / Pedoman manajemen Formulir MR yang berisi Panduan internal manajemen risiko SPBE instansi Permenpanrb 5 2020 tentang 1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018
identifikasi dan analisis risiko TIK/SPBE Notulen rapat Risiko SPBE Instansi Identifikasi Risiko dan yang telah ditetapkan pimpinan instansi. Indikator Manajemen Risiko SPBE
terhadap Infrastruktur SPL? pembahasan penetapan yang mengatur Analisis Risiko 21 SPBE
pedoman manajemen identifikasi dan analisis Infrastruktur SPL
risiko SPBE ( identifikasi risiko
dan analisis / evaluasi /
penanganan risiko) pada
Infrastruktur SPL
Indikator 8 Bagaimana instansi melakukan evaluasi Surat Undangan / Pedoman manajemen Formulir MR yang berisi Panduan internal manajemen risiko SPBE instansi Permenpanrb 5 2020 tentang 1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018
risiko TIK/SPBE terhadap Infrastruktur Notulen rapat Risiko SPBE Instansi Evaluasi Risiko yang telah ditetapkan pimpinan instansi. Indikator Manajemen Risiko SPBE
SPL? pembahasan penetapan yang mengatur evaluasi Infrastruktur SPL 21 SPBE
pedoman manajemen risiko
risiko SPBE ( identifikasi
dan analisis / evaluasi /
penanganan risiko) pada
Infrastruktur SPL
Indikator 9 Bagaimana instansi melakukan Surat Undangan / Pedoman manajemen Formulir MR yang berisi Panduan internal manajemen risiko SPBE instansi Permenpanrb 5 2020 tentang 1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018
penanganan risiko TIK/SPBE terhadap Notulen rapat Risiko SPBE Instansi Penanganan Risiko yang telah ditetapkan pimpinan instansi. Indikator Manajemen Risiko SPBE
Infrastruktur SPL? pembahasan penetapan yang mengatur Infrastruktur SPL 21 SPBE
pedoman manajemen penanganan risiko
risiko SPBE ( identifikasi
dan analisis / evaluasi /
penanganan risiko) pada
Infrastruktur SPL
Aktivitas 2 Manajemen SDM
Indikator 10 Bagaimana instansi melakukan Surat Undangan / Pedoman manajemen Surat Tugas atau SK TIM Kebijakan internal /pedoman manajemen SDM TIK 1.Pedoman Manajemen SDM Perpres SPBE No 95 tahun 2018
perencanaan SDM sesuai dengan Notulen rapat SDM Instansi yang pengelola Infrastruktur yang mengatur perencanaan SDM TIK, SPBE yang dikeluarkan pasal 51
kompetensi dan kualifikasi yang pembahasan penetapan mengatur perencanaan SPL pengembangan kompetensi TIK, pembinaan dan kemenpanrb
dibutuhkan untuk pengelola pedoman manajemen SDM pendayagunaan SDM TIK. indikator 25 SPBE 2.Pedoman Menteri PANRB No 6
Infrastruktur SPL? SDM SPBE (perencanaan Tahun 2023 Tentang Tata Cara
/ pengembangan / Tauval SPBE
pembinaan /
pendayagunaan) pada
Infrastruktur SPL