Page 19 - Kriteria Penilaian Audit Infrastruktur 2024

Infrastruktur: Jaringan Intra Pemerintah

Domain 3 Fungsionalitas dan Kinerja Jaringan Intra Pemerintah
Dokumen Pendukung
Tahapan 1 Perencanaan
Aktivitas 1 Kebutuhan Bisnis (Business Requirement) Level 1 Level 2 Level 3
Indikator 1 Bagaimana menentukan ruang lingkup kebutuhan Undangan/Notulensi Rapat Kebijakan Internal Layanan Pedoman JIP Instansi
fungsional dan non-fungsional dari JIP? JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE
Indikator 2 Bagaimana JIP menghubungkan jaringan ke semua unit Undangan/Notulensi Rapat Kebijakan Internal Layanan Pedoman dan dokumentasi
dan/atau satuan kerja di bawah Instansi? JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE keterhubungan JIP antar semua
unit dan/atau satuan kerja di
bawah instansi
Indikator 3 Bagaimana JIP menyediakan keterhubungan jaringan Undangan/Notulensi Rapat Kebijakan Internal Layanan 1. Pedoman dan dokumentasi
dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE keterhubungan JIP antar instansi
dan/atau Jaringan Nasional Intra Pemerintah? Pusat dan Pemerintah Daerah
lain;
2. Pedoman dan dokumentasi
keterhubungan JIP dengan
Jaringan Nasional;
Indikator 4 Bagaimana alokasi sumber daya (manusia dan fasilitas Undangan/Notulensi Rapat Kebijakan Internal Layanan 1. Surat Tugas/Daftar SDM yang
pendukung lain) yang disediakan untuk JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE bertugas dalam pengembangan
penyelenggaraan JIP? JIP;
2. Daftar kebutuhan dalam
pengembangan JIP.
Indikator 5 Bagaimana rencana pelatihan personil yang akan Undangan/Notulensi Rapat Kebijakan Internal Layanan Sertifikat pelatihan
mengembangkan JIP? JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE penembangan kompetensi SDM
JIP
Aktivitas 2 Kebutuhan Jaringan (Network Requirement)
Indikator 6 Apa saja proses/layanan yang terhubung oleh JIP? Undangan/Notulensi Rapat Kebijakan Internal Layanan Daftar layanan yang terhubung
JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE oleh JIP
Aktivitas 3 Rancangan Jaringan (Network Design)
Indikator 7 Bagaimana persiapan yang dilakukan dalam melakukan Undangan/Notulensi Rapat Kebijakan Internal Layanan 1. Prosedur pengembangan JIP;
perancangan JIP? JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE 2. Laporan rancangan jaringan