Page 21 - Kriteria Penilaian Audit Infrastruktur 2024

Indikator 20 Bagaimana proses pengujian dalam rangka Undangan/Notulensi Rapat Kebijakan Internal Layanan 1) Rencana dan Rancangan
pengembangan JIP dilakukan? JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE Pengujian;
2) Prosedur pengujian;
3) Laporan Pengujian
Tahapan 3 Pengoperasian
Aktivitas 1 Utilisasi/Kinerja Jaringan (Network
utilization/performance)
Indikator 21 Bagaimana prosedur pengoperasian jaringan intra Undangan rapat atau notulensi Kebijakan Internal Layanan Prosedur pengeoperasian JIP
pemerintah antar badan pemerintahan atau dalam JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE
badan pemerintahan?
Indikator 22 Bagaimana bentuk layanan teknis dalam operasional Undangan rapat atau notulensi Kebijakan Internal Layanan - Sistem helpdesk JIP
jaringan untuk pengguna jaringan? JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE - Rekaman layanan teknis
Indikator 23 Bagaimana instansi menyelenggarakan sistem Undangan rapat atau notulensi Kebijakan Internal Layanan Dokumen penomoran ekstensi
komunikasi intra badan pemerintahan berbasis VoIP? JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE setiap perangkat komunikasi
berbasis VOIP
Indikator 24 Bagaimana instansi menyusun dan melaksanakan tata Undangan rapat atau notulensi Kebijakan Internal Layanan - topologi
kelola pengoperasian jaringan? JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE - pengalamatan IP
- manajemen aset
- manajemen pengguna

Indikator 25 Bagaimana instansi menetapkan perangkat pendukung Undangan rapat atau notulensi Kebijakan Internal Layanan Dokumen perangkat
pengamanan untuk jaringan? JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE pengamanan jaringan
Tahapan 4 Pemeliharaan
Aktivitas 1 Pemeliharaan Jaringan (Network Maintenance)
Indikator 26 Bagaimanakah melakukan pengendalian (mengawasi, - Undangan rapat atau notulensi Kebijakan Internal Layanan - Prosedur pengendalian jaringan
memantau, dan memelihara) jaringan secara terpusat? JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE - Dokumentasi Pusat
Pengendalian Jaringan (NOC)
Indikator 27 Bagaimana hasil dari pengendalian jaringan terkait - Undangan rapat atau notulensi Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi pengendalian
keamanan, kehandalan dan ketersediaan jaringan? JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE jaringan terkait keamanan,
kehandalan dan ketersediaan
jaringan
Aktivitas 2 Manajemen Konfigurasi Jaringan/MKJ (Network
Configuration Management)