Page 18 - Kriteria Penilaian Audit Infrastruktur 2024

Indikator 30 Bagaimana rekomendasi hasil dari Undangan/Notulensi - Kebijakan Internal Penerapan aktivitas - Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Permenkominfo No.1 Tahun - Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33
pemantauan dan evaluasi ? Rapat Aktivitas Layanan SPL IP/PD pemantauan dan - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) 2023 - Pasal 12 - Perpres 39 Tahun 2019
Pemantauan dan terkait Rekomendasi evaluasi dengan bukti - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung - SE Kemenpanrb No.18 Tahun - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
Evaluasi Hasil Pemantauan dan hasil rekomendasi hasil Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah 2022
Evaluasi pemantauan dan (Indikator 7)
- Dokumen Tata Kelola evaluasi - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung
Layanan SPL IP/PD Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
(Indikator 18)
Indikator 31 Jelaskan terkait pemantauan dan Undangan/Notulensi - Kebijakan Internal Penerapan aktivitas - Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Permenkominfo No.1 Tahun - Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33
evaluasi dilakukan paling sedikit 1 Rapat Aktivitas Layanan SPL IP/PD pemantauan dan - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) 2023 - Pasal 12 - Perpres 39 Tahun 2019
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun? Pemantauan dan terkait Pemantauan dan evaluasi dengan bukti : - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung - SE Kemenpanrb No.18 Tahun - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
Evaluasi Evaluasi Secara Berkala - Hasil pemantauan dan Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah 2022
- Dokumen Tata Kelola evaluasi berkala (Indikator 7)
Layanan SPL IP/PD - Rekomendasi - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung
pemantauan dan Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
evaluasi berkala (Indikator 18)
Domain 4 Aspek Lain
Tahapan 1 Kepatuhan
Aktivitas 1 Hukum
Indikator 32 Jelaskan SPL yang digunakan sudah Undangan/Notulensi - Kebijakan Internal Penerapan aktivitas - Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Perpres SPBE - Pasal 30 - Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33
berada di Pusat Data Nasional? Rapat Aktivitas Hukum Layanan SPL IP/PD hukum dengan bukti - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Permenkominfo No.1 Tahun - Perpres 39 Tahun 2019
terkait SPL Sudah keterhubungan SPL - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung 2023 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
Menggunakan PDN disimpan di Pusat Data Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah - SE Kemenpanrb No.18 Tahun
- Dokumen Tata Kelola Nasional / penggunaan (Indikator 7) 2022
Layanan SPL IP/PD SPLP - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung
Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
(Indikator 18)
Tahapan 2 Sertifikasi
Aktivitas 1 Kelaikan
Indikator 33 Apakah sudah mendapatkan Undangan rapat atau - Kebijakan Internal Penerapan aktivitas - Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Perpres SPBE - Pasal 33 - Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33
pertimbangan kelaikan operasi notulensi Aktivitas Layanan SPL IP/PD kelaikan dengan bukti - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Permenkominfo No.1 Tahun - Perpres 39 Tahun 2019
interoperabilitas dari menteri yang Kelaikan terkait Kelaikan Operasi tersedia pertimbangan - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung 2023 - Pasal 7 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
menyelenggarakan urusan Interoperabilitas kelaikan operasi Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah - SE Kemenpanrb No.18 Tahun
pemerintahan di bidang komunikasi - Dokumen Tata Kelola interoperabilitas data (Indikator 7) 2022
dan informatika? Layanan SPL IP/PD - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung
Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
(Indikator 18)
Indikator 34 Apakah sudah mendapatkan Undangan rapat atau - Kebijakan Internal Penerapan aktivitas - Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Perpres SPBE - Pasal 33 - Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33
pertimbangan kelaikan keamanan dari notulensi Aktivitas Layanan SPL IP/PD kelaikan dengan bukti - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Permenkominfo No.1 Tahun - Perpres 39 Tahun 2019
kepala lembaga yang Kelaikan terkait Kelaikan tersedia pertimbangan - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung 2023 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
menyelenggarakan tugas pemerintahan Keamanan kelaikan keamanan Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah - SE Kemenpanrb No.18 Tahun
di bidang keamanan siber? - Dokumen Tata Kelola (Indikator 7) 2022
Layanan SPL IP/PD - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung
Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
(Indikator 18)