Page 43 - TEMPLATE PELAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL APLIKASI KHUSUS

BAB 4. TEMUAN AUDIT DAN REKOMENDASI

Secara khusus dari penggambaran analisa kuantitatif dari setiap komponen
lingkup/objek audit yang dijabarkan dalam tiap tahapan, menunjukkan bahwa

semua objek audit APLIKASI KHUSUS mulai dari tata kelola, manajemen,

fungsional dan kinerja aplikasi, belum mencapai nilai matang, yang dinilai dari
setiap proses kapabilitasnya. Penggambaran dalam bentuk radar chart untuk tiap

lingkup audit hanya untuk memberikan analisa secara umum terkait kondisi saat

ini APLIKASI KHUSUS, namun hasil audit adalah berupa temuan dan
rekomendasi yang diberikan pada setiap proses sesuai tahapannya.

Dengan mempertimbangkan hasil temuan, dibahas rekomendasinya untuk

menyempurnakan APLIKASI KHUSUS secara berkelanjutan. Rekomendasi yang
dituliskan disini tentu berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan perundangan

Peraturan Presiden nomertahun 95 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis

Elektronik yang sudah menjadi satu mekanisme kendali pembangunan nasional,
serta berbagai kebijakan yang dibuat untuk kematangan APLIKASI KHUSUS

sebagai aplikasi khusus.
Berikut adalah 23 temuan dan 23 rekomendasi audit fungsional dan APLIKASI

KHUSUS, audit Tata Kelola dan Manajemen oleh instansi pengelola, yang dapat
dikelompokkan dalam 3 kelompok temuan, sebagai berikut:

1. Kelompok 1. Tata Kelola : 3 temuan

2. Kelompok 2. Manajemen : 7 temuan dari 8 aspek, yang dikelompokkan
sebagai temuan di manajemen risiko, manajemen SDM, manajemen data,

manajemen layanan, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan,

manajemen aset dan manajemen pemantauan.
3. Kelompok 3. Fungsional dan Kinerja : 4 temuan sesuai tahapannya, yaitu

tahapan perencanaan, tahap pengembangan, tahap pengoperasian dan
tahap pemeliharaan, masing-masing 3 temuan.

25