Page 15 - Contoh Lap audit SPLP
P. 15
Laporan Audit Infrastruktur SPL
BAB II. METODOLOGI
2.1. Kerangka Analisis
Kerangka analisis di dasarkan pada lingkup Audit TIK sesuai perpres SPBE serta
mengacu pada dokumen Rencana Induk SPBE Nasional, dokumen Peta rencana SPBE
nasional serta dokumen legal lainnya yang mendukung infrastruktur SPL.
2.2. Metode Pengumpulan Data dan Informasi
Pembuatan daftar pertanyaan sesuai lingkup audit infrastruktur SPL, yang akan
dijawab oleh auditee, terdiri dari 36 indikator pertanyaan. Auditee berupa tim dari unit
kerja yang terkait sebagai pengelola infrastruktur SPL. Setiap pertanyaan dijawab oleh
auditee secara online melalui aplikasi AUDIT TOOLS. Setiap jawaban auditee akan
dikonfirmasi oleh tim auditor sesuai penugasan pada dokumen SK Tim audit. Konfirmasi
dari auditor dapat dikonfirmasi lagi atau disempurnakan lagi oleh auditee, dan proses ini
dapat terjadi paling banyak tiga kali, dengan demikian jawaban auditee dapat diterima oleh
auditee dan auditor. Diperlukan data dukung dalam proses audit ini, dan terhadap
kepastian konten dari setiap data dukung, dimana data dukung ini di-upload di aplikasi
AUDIT TOOLS sesuai pertanyaan yang dijawab.
Pertanyaan audit dan jawaban auditee disediakan dalam bentuk aplikasi dimana
auditor dan auditee dapat menjawab dari mana dan kapan saja sesuai jadwal waktu
pengumpulan data, dan auditee menjawab sesuai panduan dalam menjawab dimana
jawaban adalah level (0), (1), (2), (3) sesuai dengan data dukung yang diperlukan dalam
panduan menjawab tersebut. Setiap pertanyaan sudah dilengkapi panduan mengisi
beserta data dukung yang dibutuhkan.
2.3. Metode Analisis
Analisis audit Infrastruktur SPL didasarkan pada Standar dan tata cara audit
infrastruktur SPL yang diamanatkan sesuai Perpres SPBE dan Peraturan Kominfo tentang
Kebijakan Umum Pelaksanaan audit TIK, dimana untuk standar dan tata cara audit aplikasi
dan infrastruktur diamanatkan kepada lembaga yang melaksanakan pengkajian dan
penerapan teknologi. Komponen utama audit infrastruktur SPL adalah aspek fungsionalitas
dan kinerja, dan aspek lainnya mencakup kepatuhan dan sertifikasi, sehingga sebuah
infrastruktur SPL dapat diperiksa secara menyeluruh.
2.3.1. Analisis Kualitatif TIK
Analisis Kualitatif TIK dilihat sebagai faktor yang menentukan daya saing instansi
pusat sebagai pengelola infrastruktur tingkat pusat. TIK sebagai penentu daya saing dapat
dievaluasi berdasarkan hal-hal berikut:
• Inovasi: yaitu kemampuan organisasi terhadap pemanfaatan TIK dalam melakukan
hal baru atau menghasilkan luaran baru atau perubahan;
10
