Page 12 - Contoh Lap audit SPLP

Laporan Audit Infrastruktur SPL

1.7. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Audit

Gambar 1 Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPL

1.8. Susunan Tim Audit

Tim Auditor Infrastruktur SPL IPPD
1. Pengarah/Pimpinan Lembaga Audit : .....
2. Lead Auditor : .............

3. Anggota Tim Auditor

NAMA BIDANG AUDITOR

1. : Auditor Perencanaan SPL
2. : Auditor Pengembangan SPL
3. : Auditor Pengoperasian SPL

4. : Auditor Pemeliharaan SPL

Tim Mitra Audit :
Tim Mitra Audit membentuk tim auditee untuk mendampingi dan menjadi sumber
informasi yang diperlukan oleh Tim Audit. Sekurang-kurangnya setiap auditor dan lead
auditor didampingi oleh seorang mitra yang dapat memberikan informasi terkait area
yang diaudit.

No Nama/NIP Peran auditee dalam tim

1. PIC Audit khusus layanan publik
IPPD .go.id

2. Inspektorat Utama Tata kelola

7