Page 19 - Contoh Lap audit SPLP
P. 19

Laporan Audit Infrastruktur SPL



                                        BAB IV. TEMUAN AUDIT DAN REKOMENDASI

                         Secara  umum  dari  penggambaran  analisa  kuantitatif  dari  setiap  komponen

                  lingkup/objek audit yang dijabarkan dalam tiap tahapan, menunjukkan bahwa semua objek
                  audit  Infrastruktur  SPL  mulai  dari  fungsionalitas  dan  kinerja  dan  aspek  lain,  belum
                  mencapai nilai matang, yang dinilai dari setiap proses kapabilitasnya. Penggambaran dalam
                  bentuk radar chart untuk tiap lingkup audit hanya untuk memberikan analisa secara umum
                  terkait kondisi saat ini infrastruktur SPL, namun hasil audit adalah berupa  temuan dan
                  rekomendasi yang diberikan pada setiap proses sesuai tahapannya.
                         Dengan  mempertimbangkan  hasil  temuan,  dibahas  rekomendasinya  untuk
                  menyempurnakan  infrastruktur  SPL  secara  berkelanjutan.  Rekomendasi  yang  dituliskan

                  disini tentu berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan perundangan Peraturan Presiden
                  Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang sudah menjadi
                  satu  mekanisme  kendali  pembangunan  nasional,  serta  berbagai  kebijakan  yang  dibuat
                  untuk kematangan infrastruktur SPL di IPPD .
                         SPL adalah Sistem Elektronik untuk melakukan pertukaran layanan dan data SPBE
                  dan pengendalian keterhubungan antara Sistem Elektronik IPPD dan interoperabilitasnya
                  secara Nasional. Dalam hal IPPD belum interoperabilitas layanan SPBE dengan IPPD lain,
                  maka  temuan  dalam  hasil  audit  ini  menjadi  temuan    dan  rekomendasi  dalam
                  pengembangan SPL kedepannya.
                  Terdapat 10 aktivitas dalam audit infrastruktur SPL, dimana 4 aktivitas tidak ada temuan.
                  Berikut 6 temuan dan 6 rekomendasi audit infrastruktur SPL, temuan  audit dikelompokkan

                  dalam 2 kelompok temuan, sebagai berikut:
                      1. Kelompok 1. Fungsionalitas dan Kinerja : 5 temuan  sesuai tahapannya, yaitu
                         tahapan perencanaan, tahap pengembangan, tahap pengoperasian dan tahap
                         pemeliharaan;
                      2. Kelompok 2. Aspek Lain : 1 temuan, yang dikelompokkan sebagai temuan  di
                         tahapan kepatuhan dan kelaikan;




                  Temuan dan Rekomendasi Lengkap Audit SPL

                                    Temuan                                   Rekomendasi

                   Tahapan Perencanaan

                   Aspek Penyelenggaraan

                   •  Belum semua atribut dalam metadata       Dalam aspek ini, target yang dimuat

                      SPL yang disahkan dalam Arsitektur       adalah: Penyelenggaraan SPL dan / SPL,
                      SPBE IPPD diisi lengkap sesuai SE        Katalog LID, Keterhubungan dengan SPL,
                      MenpanRB 18/2022;                        Katalog LID IPPD di SPL, Prosedur
                                                               Pendaftaran Penyedia dan Pengguna LID,



                                                             14
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24