Page 19 - Contoh Lap audit SPLP
P. 19
Laporan Audit Infrastruktur SPL
BAB IV. TEMUAN AUDIT DAN REKOMENDASI
Secara umum dari penggambaran analisa kuantitatif dari setiap komponen
lingkup/objek audit yang dijabarkan dalam tiap tahapan, menunjukkan bahwa semua objek
audit Infrastruktur SPL mulai dari fungsionalitas dan kinerja dan aspek lain, belum
mencapai nilai matang, yang dinilai dari setiap proses kapabilitasnya. Penggambaran dalam
bentuk radar chart untuk tiap lingkup audit hanya untuk memberikan analisa secara umum
terkait kondisi saat ini infrastruktur SPL, namun hasil audit adalah berupa temuan dan
rekomendasi yang diberikan pada setiap proses sesuai tahapannya.
Dengan mempertimbangkan hasil temuan, dibahas rekomendasinya untuk
menyempurnakan infrastruktur SPL secara berkelanjutan. Rekomendasi yang dituliskan
disini tentu berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan perundangan Peraturan Presiden
Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang sudah menjadi
satu mekanisme kendali pembangunan nasional, serta berbagai kebijakan yang dibuat
untuk kematangan infrastruktur SPL di IPPD .
SPL adalah Sistem Elektronik untuk melakukan pertukaran layanan dan data SPBE
dan pengendalian keterhubungan antara Sistem Elektronik IPPD dan interoperabilitasnya
secara Nasional. Dalam hal IPPD belum interoperabilitas layanan SPBE dengan IPPD lain,
maka temuan dalam hasil audit ini menjadi temuan dan rekomendasi dalam
pengembangan SPL kedepannya.
Terdapat 10 aktivitas dalam audit infrastruktur SPL, dimana 4 aktivitas tidak ada temuan.
Berikut 6 temuan dan 6 rekomendasi audit infrastruktur SPL, temuan audit dikelompokkan
dalam 2 kelompok temuan, sebagai berikut:
1. Kelompok 1. Fungsionalitas dan Kinerja : 5 temuan sesuai tahapannya, yaitu
tahapan perencanaan, tahap pengembangan, tahap pengoperasian dan tahap
pemeliharaan;
2. Kelompok 2. Aspek Lain : 1 temuan, yang dikelompokkan sebagai temuan di
tahapan kepatuhan dan kelaikan;
Temuan dan Rekomendasi Lengkap Audit SPL
Temuan Rekomendasi
Tahapan Perencanaan
Aspek Penyelenggaraan
• Belum semua atribut dalam metadata Dalam aspek ini, target yang dimuat
SPL yang disahkan dalam Arsitektur adalah: Penyelenggaraan SPL dan / SPL,
SPBE IPPD diisi lengkap sesuai SE Katalog LID, Keterhubungan dengan SPL,
MenpanRB 18/2022; Katalog LID IPPD di SPL, Prosedur
Pendaftaran Penyedia dan Pengguna LID,
14