Page 10 - KRITERIA PENILAIAN AUDIT APLIKASI

Tata Kelola TIK

Tim koordinasi SPBE (Serangkaian
Serangkaian kebijakan arsitektur
layanan TIK, perencanaan program tugas dan wewenang terkait TIK
strategis dan kebijakan internal di setiap unit kerja dan kolaborasi Serangkaian pengaturan

Audit TIK SPBE instansi terhadap stakeholder pengendalian intern terhadap
pada layanan aplikasi
sistem informasi Internal

1. Pengaturan 2. Pengarahan 3. Pengendalian
(3 Indikator) 1 sd 3 (2 Indikator) 4 sd 5 (1 Indikator) 6

(1) Kebijakan arsitektur layanan (1)Kebijakan Tim Koordinasi SPBE (1) Kebijakan pengendalian internal sistem
TIK, instansi, informasi. Turunan PP 60 2008 tentang

(2) Kebijakan Peta Rencana (2)Kebijakan internal Kolaborasi TIK SPIP
SPBE, instansi (2)Bukti Penerapannya sesuai objek audit

(3) Kebijakan internal audit TIK (3)Penerapannya pada objek audit

(4) Penerapannya pada Objek Keterkaitan dalam 47 Indikator

audit 10. Kebijakan internal tim koordinasi SPBE
19. Tim Koordinasi SPBE
Keterkaitan dalam 47 Indikator 20. Kolaborasi penerapan SPBE

1. Kebijakan internal arsitektur SPBE
2. Kebijakan peta rencana SPBE
9. Kebijakan internal audit TIK

11. Arsitektur SPBE
12. Peta rencana SPBE