Page 12 - KRITERIA PENILAIAN AUDIT APLIKASI

KRITERIA PENILAIAN

TATAKELOLA – PENGATURAN TIK

AKTIVITAS 1 PENGATURAN TIK LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3
Indikator 1 Bagaimana instansi mengatur Surat Undangan / Notulen rapat 1. Kebijakan internal Dokumen Pelaksanaan
Arsitektur Layanan SPBE ? yang membahas kebijakan arsitektur layanan layanan SPBE terkait
internal arsitektur SPBE atau SPBE yang mengacu obyek audit yang
yang membahas penerapan pada Arsitektur SPBE dilakukan sesuai
arsitektur layanan instansi Nasional; kebijakan (Indikator 11)
(koordinasi) 2. Arsitektur layanan

SPBE yang memuat
obyek audit terkait.
Indikator 2 Bagaimana instansi mengatur Surat Undangan / Notulen rapat 1. Kebijakan internal Jadwal Peta rencana
Peta Rencana SPBE ? yang membahas kebijakan peta rencana SPBE SPBE yang
internal peta rencana SPBE atau yang mengacu pada memperlihatkan jadwal
yang membahas penerapan arsitektur SPBE audit TIK sesuai objek
peta rencana instansi Nasional; audit.
(koordinasi) 2. Peta Rencana SPBE
yang memuat obyek
audit di unsur Aplikasi
dan unsur Audit TIK.

Indikator 3 Bagaimana instansi melaksanakan Surat Undangan / Notulen rapat Kebijakan internal audit Hasil audit TIK internal
evaluasi menyeluruh (audit) yang membahas kebijakan TIK instansi. dan/atau eksternal
terkait sumber daya SPBE internal audit TIK atau yang terhadap aplikasi
(aplikasi dan/atau infrastruktur) ? membahas rencana/tindak lanjut khusus instansi
audit (koordinasi). layanan publik
dan/atau infrastruktur.