Page 12 - Kriteria Penilaian Audit Infrastruktur 2024

Indikator 64 Jelaskan terkait pemantauan dan Surat Undangan / - Kebijakan Internal - Hasil pemantauan dan - Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Permenkominfo No.1 Tahun - Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33
evaluasi dilakukan paling sedikit 1 Notulen rapat Layanan SPL IP/PD evaluasi berkala - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) 2023 - Pasal 12 - Perpres 39 Tahun 2019
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun? pembahasan terkait terkait Pemantauan dan - Rekomendasi - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung - SE Kemenpanrb No.18 Tahun - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
pemantauan dan Evaluasi Secara Berkala pemantauan dan Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah 2022
evaluasi dilakukan - Dokumen Tata Kelola evaluasi berkala (Indikator 7)
secara berkala Layanan SPL IP/PD - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung
Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
(Indikator 18)
Domain 4 Aspek Lain
Tahapan 1 Kepatuhan
Aktivitas 1 Hukum
Indikator 65 Apakah penempatan SPL pada Fasilitas Surat Undangan / - Kebijakan Internal Penetapan SPL disimpan - Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Perpres SPBE - Pasal 30 - Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33
Komputasi / Komputasi Awan, terdapat Notulen rapat Layanan SPL IP/PD di Fasilitas Komputasi / - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Permenkominfo No.1 Tahun - Perpres 39 Tahun 2019
di wilayah Indonesia atau pembahasan terkait terkait tempat Komputasi Awan, - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung 2023 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
menggunakan PDN? penempatan SPL penyimpanan SPL terdapat di wilayah Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah - SE Kemenpanrb No.18 Tahun
- Dokumen Tata Kelola Indonesia atau Pusat (Indikator 7) 2022
Layanan SPL IP/PD Data Nasional - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung - Permenkominfo No 20 Tahun
Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah 2016 Tentang Perlindungan Data
(Indikator 18) Pribadi
- RPM Kominfo Tahun 2013
Tentang Pedoman Teknis Pusat
Data
Tahapan 2 Sertifikasi
Aktivitas 1 Kelaikan
Indikator 66 Apakah sudah mendapatkan Surat Undangan / - Kebijakan Internal Penerapan dengan bukti - Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Perpres SPBE - Pasal 33 - Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33
pertimbangan kelaikan operasi Notulen rapat Layanan SPL IP/PD tersedia pertimbangan - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Permenkominfo No.1 Tahun - Perpres 39 Tahun 2019
interoperabilitas dari menteri yang pembahasan terkait terkait Kelaikan Operasi kelaikan operasi - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung 2023 - Pasal 7 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
menyelenggarakan urusan mendapatkan Interoperabilitas interoperabilitas data Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah - SE Kemenpanrb No.18 Tahun
pemerintahan di bidang komunikasi pertimbangan kelaikan - Dokumen Tata Kelola (Indikator 7) 2022
dan informatika? operasi interoperabilitas Layanan SPL IP/PD - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung
Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
(Indikator 18)
Indikator 67 Apakah sudah mendapatkan Surat Undangan / - Kebijakan Internal Penerapan dengan bukti - Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Perpres SPBE - Pasal 33 - Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33
pertimbangan kelaikan keamanan dari Notulen rapat Layanan SPL IP/PD tersedia pertimbangan - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Permenkominfo No.1 Tahun - Perpres 39 Tahun 2019
kepala lembaga yang pembahasan terkait terkait Kelaikan kelaikan keamanan - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung 2023 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
menyelenggarakan tugas pemerintahan mendapatkan Keamanan Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah - SE Kemenpanrb No.18 Tahun
di bidang keamanan siber? pertimbangan kelaikan - Dokumen Tata Kelola (Indikator 7) 2022
keamanan Layanan SPL IP/PD - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung
Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
(Indikator 18)