Page 19 - Materi Pelatihan Hari 1 Sesi 2 - Praktek Menjawab dan Konfirmasi Auditee
P. 19
Pemenuhan Nilai Level Kapabilitas 3
Level 0 Indikator audit telah dilaksanakan pada objek audit sesuai dengan
Tidak Dilaksanakan Kebijakan yang berlaku. Dibuktikan dengan lampiran bukti
pelaksanaan.
Level 1
Dilaksanakan Catatan:
Untuk memenuhi kriteria level 3, dapat dipenuhi dokumen pendukung
Level 2 level 1 (Undangan/Notula Rapat) sebagai bukti pelaksanaan
Dilaksanakan, dan Dikelola koordinasi jika tersedia. Apabila tidak terdapat dokumentasinya,
maka tetap dapat di-Klaim level 3, namun dengan catatan temuan.
Level 3
Dilaksanakan, Dikelola,
Dokumen level 2 (Kebijakan) harus dilampirkan. Apabila Kebijakan
dan didefinisikan
Internal tidak membahas/terdapat konten terkait indikator pertanyaan,
nilai kapabilitas hanya dapat di-Klaim di level 2.
