Page 18 - Materi Pelatihan Hari 1 Sesi 2 - Praktek Menjawab dan Konfirmasi Auditee
P. 18
Pemenuhan Nilai Level Kapabilitas 2
Telah memiliki Kebijakan Internal sesuai dengan dokumen
Level 0
Tidak Dilaksanakan pendukung level 2, yang terdapat konten terkait indikator
pertanyaan. Dokumen kebijakan tersebut adalah yang diklaim di
pada kegiatan Pemantauan dan Evaluasi SPBE PAN-RB.
Level 1
Dilaksanakan
Catatan:
Untuk memenuhi kriteria level 2, dapat dipenuhi dokumen
Level 2
Dilaksanakan, dan Dikelola pendukung level 1 (Undangan/Notula Rapat) sebagai bukti
pelaksanaan koordinasi jika tersedia. Apabila tidak terdapat
dokumentasinya, maka tetap dapat di-Klaim level 2, namun dengan
catatan temuan.
Apabila Kebijakan Internal membahas/terdapat konten terkait
indikator pertanyaan, tetap dapat di-Klaim level 2, namun dengan
catatan temuan.
