Page 14 - Materi Pelatihan Hari 1 Sesi 2 - Praktek Menjawab dan Konfirmasi Auditee

Penulisan Penjelasan Jawab Auditi

Penulisan penjelasan yang jelas, dapat memudahkan Auditor dalam memeriksa jawaban

Auditi dan data dukung yang di unggah :
Contoh :
1. Jika telah memenuhi level 1, yang artinya sudah dilakukan koordinasi yang dibuktikan

dalam surat
undangan rapat / notulensi rapat. Maka Auditi dapat menuliskan :

‘Telah dilakukan koordinasi yang membahas ‘perencanaan pengujian teknis’ pada
layanan SPL yang
dilakukan pada tanggal 14/05/2024’

2. Jika telah memenuhi level 2, maka Auditi dapat menuliskan :
‘Telah memiliki kebijakan internal , pada Peraturan No.xx Tahun xxxx terkait

penyelenggaraan SPBE,
dan terkait pengujian teknis terdapat pada halaman xx’
3. Jika telah memenuhi level 3, maka Auditi dapat menuliskan :

‘Penerapan pengujian teknis, sudah dilakukan dan sudah dilampirkan’.