Page 20 - Materi Pelatihan Hari 1 Sesi 2 - Praktek Menjawab dan Konfirmasi Auditee
P. 20

Indikator pada Kriteria Penilaian

                                                   Audit Aplikasi SPBE (1/2)

                       Menjawab kriteria penilaian dilakukan untuk seluruh indikator pada kriteria penilaian Audit
                       Aplikasi SPBE, dalam Audit Aplikasi SPBE terdapat 3 Domain, 8 Tahapan, 23

                       Aktivitas/Aspek dan 105 Indikator, yakni:


                                                                                                    Jumlah             Auditee
                  Domain            Tahapan                       Aktivitas/Aspek
                                                                                                   Indikator           menjawab
                                                                                                                       setiap indikator
                                                     1. Pengaturan TIK                                  3              pertanyaan.

               Tata Kelola     Tata Kelola TIK       2. Pengarahan Tata Kelola TIK                      2              Indikator
                                                                                                                       pertanyaan
                                                     3. Pengendalian TIK                                1              adalah
                                                                                                                       standar/kriteria
                                                     4. Manajemen Resiko                                3              yang saling
                                                     5. Manajemen SDM                                   4              terkait dalam 1
                               Perencanaan TIK                                                                         aktivitas/aspek
                                                     6. Manajemen Data                                 11

               Manajemen                             7. Manajemen Perencanaan Layanan                   4

                                                     8. Manajemen Pengetahuan                           4
                               Pengembangan          9. Manajemen Perubahan                             3
                               TIK
                                                     10. Manajemen Aset                                 5
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24