Page 20 - Materi Pelatihan Hari 1 Sesi 2 - Praktek Menjawab dan Konfirmasi Auditee
P. 20
Indikator pada Kriteria Penilaian
Audit Aplikasi SPBE (1/2)
Menjawab kriteria penilaian dilakukan untuk seluruh indikator pada kriteria penilaian Audit
Aplikasi SPBE, dalam Audit Aplikasi SPBE terdapat 3 Domain, 8 Tahapan, 23
Aktivitas/Aspek dan 105 Indikator, yakni:
Jumlah Auditee
Domain Tahapan Aktivitas/Aspek
Indikator menjawab
setiap indikator
1. Pengaturan TIK 3 pertanyaan.
Tata Kelola Tata Kelola TIK 2. Pengarahan Tata Kelola TIK 2 Indikator
pertanyaan
3. Pengendalian TIK 1 adalah
standar/kriteria
4. Manajemen Resiko 3 yang saling
5. Manajemen SDM 4 terkait dalam 1
Perencanaan TIK aktivitas/aspek
6. Manajemen Data 11
Manajemen 7. Manajemen Perencanaan Layanan 4
8. Manajemen Pengetahuan 4
Pengembangan 9. Manajemen Perubahan 3
TIK
10. Manajemen Aset 5