Page 54 - Kriteria Penilaian Audit Aplikasi SPBE Gel7 Rhekatama 07072025

KRITERIA PENILAIAN

MANAJEMEN – MANAJEMEN ASET

Aktivitas
3 Manajemen Aset Level 1 Level 2 Level 3 Acuan Kebijakan Internal
Pedoman Manajemen aset TIK yang sudah ditetapkan
Notulen rapat pembahasan Pedoman Manajemen aset TIK pimpinan instansi, yang mengatur proses
Bagaimana instansi penetapan pedoman yang sudah ditetapkan pimpinan
Indikator Dokumen perencanaan perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan
38 melakukan perencanaan manajemen Aset TIK instansi instansi, yang mengatur aset TIK objek audit penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak
kebutuhan aset TIK? atau rapat perencanaan perencanaan aset TIK. yangdigunakan dalam SPBE.
kebutuhan objek audit. /Arsitektur aplikasi SPBE
Indikator 24 SPBE
Pedoman Manajemen aset TIK yang sudah ditetapkan
Notulen rapat pembahasan Pedoman Manajemen aset TIK
Bagaimana instansi penetapan pedoman yang sudah ditetapkan pimpinan pimpinan instansi, yang mengatur proses
Indikator melakukan pengadaan Dokumen pengadaan perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan
39 Aset TIK (sesuai objek manajemen Aset TIK instansi instansi, yang mengatur aset TIK objek audit penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak
atau rapat pengadaan objek pengadaan aset TIK.
audit)? yangdigunakan dalam SPBE.
audit. /Arsitektur aplikasi SPBE
Indikator 24 SPBE
Pedoman Manajemen aset TIK yang sudah ditetapkan
Notulen rapat pembahasan Pedoman Manajemen aset TIK
Bagaimana instansi penetapan pedoman yang sudah ditetapkan pimpinan pimpinan instansi, yang mengatur proses
Indikator Dokumen pengelolaan perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan
40 melakukan pengelolaan manajemen Aset TIK instansi instansi, yang mengatur aset TIK objek audit penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak
aset TIK yang dimiliki ? atau rapat pengelolaan objek pengelolaan aset TIK. yangdigunakan dalam SPBE.
audit. /Arsitektur aplikasi SPBE
Indikator 24 SPBE
Pedoman Manajemen aset TIK yang sudah ditetapkan
Notulen rapat pembahasan Pedoman Manajemen aset TIK
Bagaimana cara instansi penetapan pedoman yang sudah ditetapkan pimpinan pimpinan instansi, yang mengatur proses
Indikator melakukan penghapusan manajemen Aset TIK instansi instansi, yang mengatur Dokumen penghapusan perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan
41 aset TIK objek audit penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak
aset TIK yang dimiliki? atau rapat penghapusan penghapusan aset TIK. yangdigunakan dalam SPBE.
objek audit. /Arsitektur aplikasi SPBE
Indikator 24 SPBE