Page 51 - Kriteria Penilaian Audit Aplikasi SPBE Gel7 Rhekatama 07072025

KRITERIA PENILAIAN

MANAJEMEN – MANAJEMEN PERUBAHAN

Aktivitas Manajemen Perubahan Level 1 Level 2 Level 3 Acuan Kebijakan Internal
2
Pedoman Manajemen Perubahan yang
Notulen rapat pembahasan penetapan sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang
Bagaimana instansi melakukan Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah Dokumen Perencanaan
Indikator pedoman manajemen perubahan SPBE mengatur perencanaan perubahan,
33 perencanaan perubahan yang instansi atau rapat pembahasan ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur perubahan pada objek analisis, implementasi, pengembangan,
terjadi pada objek audit ? perencanaan perubahan SPBE. audit.
perencanaan perubahan. evaluasi dan pementauan perubahan SPBE
(Indikator 27)
Pedoman Manajemen Perubahan yang
Notulen rapat pembahasan penetapan sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang
Bagaimana Instansi melakukan Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah Laporan pelaksanaan
Indikator analisis perubahan pada objek pedoman manajemen perubahan SPBE ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur analisis perubahan pada mengatur perencanaan perubahan,
34 instansi atau rapat pembahasan analisis analisis, implementasi, pengembangan,
audit? analisis perubahan SPBE. objek audit
perubahan objek audit.. evaluasi dan pementauan perubahan SPBE
(Indikator 27)
Pedoman Manajemen Perubahan yang
Laporan pelaksanaan
Notulen rapat pembahasan penetapan sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang
Bagaimana instansi melakukan Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah pengembangan
Indikator pengembangan perubahan pedoman manajemen perubahan SPBE ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur perubahan objek audit mengatur perencanaan perubahan,
35 instansi atau rapat pembahasan analisis, implementasi, pengembangan,
pada objek audit? pengembangan perubahan SPBE. sesuai pedoman
pengembangan perubahan objek audit. manajemen perubahan. evaluasi dan pementauan perubahan SPBE
(Indikator 27)
Pedoman Manajemen Perubahan yang
Notulen rapat pembahasan penetapan Laporan pelaksanaan sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang
Bagaimana instansi melakukan Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah
Indikator pedoman manajemen perubahan SPBE implementasi perubahan mengatur perencanaan perubahan,
36 implementasi perubahan pada instansi atau rapat pembahasan ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur objek audit. analisis, implementasi, pengembangan,
objek audit? implementasi perubahan SPBE.
implementasi perubahan objek audit. evaluasi dan pementauan perubahan SPBE
(Indikator 27)
Pedoman Manajemen Perubahan yang
Notulen rapat pembahasan penetapan
Bagaimana instansi sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang
Indikator mengevaluasi dan memantau pedoman manajemen perubahan SPBE Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah Laporan pelaksanaan mengatur perencanaan perubahan,
instansi atau rapat evaluasi dan
37 perubahan yang telah dilakukan pemantauan perubahan pada objek ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur pemantauan dan evaluasi analisis, implementasi, pengembangan,
perubahan objek audit.
evaluasi dan pemantauan perubahan SPBE
pada objek audit? evaluasi dan pementauan perubahan SPBE
audit. (Indikator 27)